20xx單位內(nèi)部工作思路怎么寫(編輯修改稿)
2024-11-20 02:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 控工作。
六、組織領(lǐng)導(dǎo)
局成立內(nèi)部控制委員會(以下簡稱局內(nèi)控委)。負責(zé)制定局內(nèi)部控制政策，審定重大風(fēng)險和重要業(yè)務(wù)流程的管理制度及內(nèi)控機制，部署內(nèi)部控制的重大事項和管理措施，指導(dǎo)和督促各股室、下屬事業(yè)單位建立和完善內(nèi)部控制制度、程序和管理措施。局內(nèi)控委主任由局長擔(dān)任，副主任由局分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，局各股室、下屬事業(yè)單位負責(zé)人為局內(nèi)控委委員。內(nèi)控委定期召開會議，研究內(nèi)部控制工作情況，審議風(fēng)險事件定級和責(zé)任追究建議，提出加強和改進的措施。
內(nèi)控委下設(shè)辦公室(以下簡稱局內(nèi)控辦)，承擔(dān)內(nèi)控委日常工作，負責(zé)牽頭擬訂內(nèi)部控制基本制度，審核各相關(guān)股室、下屬事業(yè)單位內(nèi)部控制操作規(guī)程與工作流程，不定期組織對專項風(fēng)險管理辦法和內(nèi)部控制制度有效性檢查、考核和評價，對各股室、下屬事業(yè)單位內(nèi)部控制存在的問題提出處理意見并向內(nèi)控委報告。對各股室、下屬事業(yè)單位的內(nèi)部控制情況實施監(jiān)督，報告內(nèi)部控制體系運行情況。對風(fēng)險事件進行調(diào)查，提出解決方案并督促落實。建立有效的溝通協(xié)調(diào)機制，組織對內(nèi)部控制中存在的問題進行研究并制訂解決方案。
內(nèi)控辦設(shè)在會計股。各股室、下屬事業(yè)單位設(shè)置內(nèi)控管理崗和內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員。
七、職責(zé)分工
局內(nèi)控委負責(zé)全局內(nèi)控工作。辦公室牽頭負責(zé)法律政策制定風(fēng)險防控和機關(guān)運轉(zhuǎn)風(fēng)險防控。預(yù)算股、國庫股牽頭負責(zé)預(yù)算編制及執(zhí)行風(fēng)險防控。在擬訂和組織實施專項風(fēng)險管理辦法中，各牽頭股室之間應(yīng)建立有效的溝通協(xié)調(diào)機制。
各股室和下屬事業(yè)單位負責(zé)本股室、本單位職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控管理工作。一是根據(jù)本方案和相關(guān)風(fēng)險管理辦法，制訂內(nèi)部控制操作規(guī)程，做好內(nèi)控工作。二是各股室、下屬事業(yè)單位負責(zé)人對職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)控管理負總責(zé)。三是各股室、下屬事業(yè)單位內(nèi)控管理崗負責(zé)具體內(nèi)控管理工作，包括協(xié)助負責(zé)人完成其內(nèi)控職責(zé)和本股室、單位職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)流程建設(shè)，向負責(zé)人提出內(nèi)控合規(guī)自查建議，報告內(nèi)控管理隱患和風(fēng)險事件。四是各股室、下屬事業(yè)單位內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1