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正文內(nèi)容

20xx年黨支部兩學(xué)一做學(xué)習(xí)計劃(編輯修改稿)

2024-11-19 23:46 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 息人員現(xiàn)場指導(dǎo)操作。營業(yè)部在7月20日以前完成此項工作,江口社在8月20日以前完成此項工作。
  8月21日至9月10日為總結(jié)匯報階段:各實施網(wǎng)點注意收集在實施過程中出現(xiàn)的情況,全面總結(jié)實施情況,并于實施完成后10個工作日將總結(jié)上報聯(lián)社財務(wù)部,聯(lián)社財務(wù)部匯總上報。
  三、柜組、柜員設(shè)置
  實施網(wǎng)點均設(shè)置兩個柜組對外營業(yè)。
  根據(jù)網(wǎng)點具體情況設(shè)置單位領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)點主管、主辦會計、主出納、綜合柜員、聯(lián)行柜員等崗位,單位領(lǐng)導(dǎo)、網(wǎng)點主管、主辦會計、主出納負責(zé)機構(gòu)簽到、簽退、事中復(fù)核授權(quán),綜合柜員負責(zé)除管理業(yè)務(wù)之外的所有業(yè)務(wù)。其他設(shè)置及操作規(guī)定、職責(zé)范圍遵循《安康市農(nóng)村信用社綜合柜員制管理指導(dǎo)意見》相關(guān)規(guī)定。
  對外營業(yè)柜員設(shè)置為綜合柜員,各網(wǎng)點在現(xiàn)有人員基礎(chǔ)上合理安排設(shè)置人員。城關(guān)、營業(yè)部設(shè)置三個(或三個以上)對外營業(yè)柜員,每天上兩個柜員,每個柜員上兩天班休息一天輪換,輪換情況可參考如下:  第一天第二天第三天第四天第五天第六天第七天第八天第九天……
  a柜員上班上班休息上班上班休息上班上班休息……
  b柜員休息上班上班休息上班上班休息上班上班……
  c柜員上班休息上班上班休息上班上班休息上班……
  xx設(shè)置三個柜員,每天上兩個柜員,社內(nèi)可根據(jù)實際情況安排柜員換休。
  網(wǎng)點必須每天安排授權(quán)人員跟班監(jiān)督授權(quán),每個柜員必須建立授權(quán)登記表,凡發(fā)生授權(quán)業(yè)務(wù)要即時登記,授權(quán)人員授權(quán)后必須在所授權(quán)的業(yè)務(wù)清單上簽章。每日授權(quán)人員必須對前一日柜員辦理的業(yè)務(wù)進行事后復(fù)核,實現(xiàn)對柜員操作的復(fù)核與監(jiān)督。柜員每辦完一筆業(yè)務(wù),必須根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì),在原始憑證上加蓋有關(guān)業(yè)務(wù)印章(對外憑證加蓋柜員業(yè)務(wù)章、內(nèi)部憑證加蓋業(yè)務(wù)清訖章)和柜員名章。事后復(fù)核人員進行復(fù)核后必須在每一筆經(jīng)手復(fù)核過的原始憑證上加蓋名章,在交易憑證上加蓋業(yè)務(wù)公章及名章。
  事后復(fù)核人員在復(fù)核之后要對前一日柜員業(yè)務(wù)量進行統(tǒng)計,分柜員建立業(yè)務(wù)量統(tǒng)計登記表:事中復(fù)核業(yè)務(wù)為操作員、復(fù)核員各計算一筆業(yè)務(wù)量。殘損幣兌換任務(wù)應(yīng)分解到各柜員,每兌換100張以內(nèi)殘損幣計算一筆業(yè)務(wù)量,100200張計算兩筆業(yè)務(wù)量,300400張計算三筆業(yè)務(wù)量,以此類推,殘損幣任務(wù)未完成的,比例扣減履行崗位職責(zé)分值。大額現(xiàn)金繳存20萬元以內(nèi)計算一筆業(yè)務(wù)量,2040萬元計算兩筆業(yè)務(wù)量,4060萬元計算三筆業(yè)務(wù)量,以此類推,殘損幣兌換及大額現(xiàn)金繳存業(yè)務(wù)量由柜員提示授權(quán)人員現(xiàn)場計算統(tǒng)計。柜員不得辦理柜員自己的存取款業(yè)務(wù),嚴(yán)格抹帳授權(quán),嚴(yán)禁多次重復(fù)抹帳和化整為零辦理業(yè)務(wù),對無故抹帳和一筆多辦業(yè)務(wù),在業(yè)務(wù)量統(tǒng)計時要作為差錯計算,并剔除后統(tǒng)計,差錯過多扣減業(yè)務(wù)質(zhì)量得分。重空由主出納管理,所有現(xiàn)金及重空的調(diào)撥必須通過主出納辦理。借據(jù)、抵質(zhì)押物品可由主出納或事后復(fù)核人員管理。
  柜員因換休、出差、請假、換崗(含但不限于)時,錢箱及重空必須進行交接,交接雙方當(dāng)面點清所有實物,并在交接登記簿中登記簽章。每日營業(yè)終了,柜員保管的現(xiàn)金、重空單證、各類印章,在授權(quán)人員的監(jiān)督下進行盤存,準(zhǔn)確無誤后裝箱加雙鎖,其中由柜員加一把、主出納或授權(quán)人員加一把,鑰匙分別由柜員和主出納或授權(quán)人員保管,城關(guān)社款箱交主出納或授權(quán)人員送交押鈔車,營業(yè)部、江口社款箱交主出納或授權(quán)人員,與當(dāng)日管庫人員一道送庫房,并做好款箱的交接登記。
  柜員配備的各類業(yè)務(wù)印章,按網(wǎng)點編列序號,專人專用,并在業(yè)務(wù)保管使用及印模登記簿中登記,領(lǐng)用人員簽收。柜員因換休、出差、請假、換崗(含但不限于)時,必須辦理交接手續(xù),登記相關(guān)登記簿。
  根據(jù)網(wǎng)點人員結(jié)構(gòu)和實際情況,在確保相互制約和業(yè)務(wù)安全的情況下,允許一人多崗。但綜合柜員不得兼任其他柜員,
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