20xx審計總體工作計劃表(編輯修改稿)
2024-11-19 23:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 計人員6人次
于6月份參加省審計派駐辦對**法人**任期經(jīng)濟審計1項，抽調(diào)2人次。
完成市局專項審計任務4項，提出審計建議10條。一是**市法人**離任經(jīng)濟責任審計。二是2020年卷煙廢舊包裝箱使用銷售情況審計。三是2020年第四季度專賣專項資金情況審計報告。四是對2020年市工會資金收支情況審計。
完成其他審計項目三項：一是配合省公司對**地區(qū)煙葉救災補貼資金發(fā)放情況進行檢查。二是配合**煙草有限公司對工會、食堂財務收支進行審計三是對**地區(qū)煙需物資庫存情況進行專項調(diào)查。
(二)突出重點，嚴格規(guī)范，加強審計監(jiān)管力度。深入開展“兩項工作”是當前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關(guān)鍵措施，是嚴格規(guī)范的治本之策。根據(jù)省局工作部署，今年**派駐辦重點加強了對工程投資、物資采購、宣傳促銷審計力度，嚴格按照國家局的文件精神，對工程投資、物資采購、宣傳促銷項目實施程序性、全過程跟蹤審計，按照起點介入、過程監(jiān)督、重點突出的原則，從項目立項，到合同簽訂，竣工驗收，資金支付等每個環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，做到事前介入、過程監(jiān)督、事后監(jiān)督全過程審計監(jiān)督。
出具物資采購事前審計意見書29項。不符合要求，退回不受理的1項。
：2臺PDA移動掃碼機6萬元。230噸聚乙烯吹微型塑料白色地膜、。自動分揀線1套263萬元。別克商務車1臺43萬元。叉車電瓶1組1萬元。防雹設備三臺54萬元。復印機、打印機、。途勝車3臺78萬元。物流中心工作服120份5萬元。煙用復合混肥1800噸621萬元。
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開展合同監(jiān)督，出具項目合同審計意見書
審計監(jiān)督管理部強化審計監(jiān)督力度，切實發(fā)揮審計監(jiān)督管理職能，堅持執(zhí)行合同痕跡化監(jiān)督，出具項目合同審計意見書，真正做到項目的全過程審計監(jiān)督。
大宗物資采購項目18項。具體為：。復印機、。。
開展事后審計，出具項目審計意見書
根據(jù)省局(公司)審計處對事后監(jiān)督的強化要求，本部門對事后項目共出具項目審計意見書19份。其中：
大宗物資采購項目19項，具體為：
。**。**。煙用包裝物(麻袋片、麻繩、麻線)。。企業(yè)文化手冊印刷27萬元。
(三)加強煙葉基礎設施建設項目審計工作
今年**地區(qū)**基地單元共建烤房群246座，按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎設施建設項目審計常態(tài)化的工作要求，**派駐辦認真開展煙葉基礎設施建設項目審計工作，指派專人負責全程監(jiān)督基地單元建設情況，對工程的圖紙設計、施工、分階段付款、驗收情況等全程跟蹤，以確保煙葉基礎設施建設投入安全、質(zhì)量高效。
(四)開展“三項”檢查定期審計自查、小金庫復查工作
為扎實推進三項檢查工作成果，加強對工程投資、物資采購及宣傳促銷項目監(jiān)督。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟運行辦公室一起對2020年度一季度的大宗物資采購及工程建設項目進行了審計自查。一是重點檢查了大宗物資采購項目的決策程序、實施項目是否列入年度預算、供應商資質(zhì)資信、采購方式的選擇、合同內(nèi)容的擬定、資金撥付程序、到貨驗收情況及采購公示等環(huán)節(jié)。二是重點檢查了工程投資項目的立項、各重點階段招投標、合同內(nèi)容的擬定、項目資金使用撥付與
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