【文章內(nèi)容簡介】 五章編制產(chǎn)品發(fā)運計劃，組織回籠資金第十三條執(zhí)行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產(chǎn)品發(fā)運計劃，做好預報鐵路發(fā)運計劃的工作。第十四條發(fā)貨應掌握先出口后內(nèi)銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。第十五條產(chǎn)品銷售均由銷售科開具“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。第十六條分管成品資金，努力降低產(chǎn)品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產(chǎn)、銷、財?shù)挠行胶獠⒎e極協(xié)助導務科及時回籠資金。第十七條確立為用戶服務的觀念，款到發(fā)貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內(nèi)必答，如質(zhì)量問題需派人處理，五天內(nèi)與有關部門聯(lián)紗，派人前往。第六章建立產(chǎn)品銷售信息反饋制度第十八條市場銷售部每年需要一次全面的用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向公司領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質(zhì)量管理工作。第十九條將用戶對產(chǎn)品質(zhì)量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。第二十條負責產(chǎn)品銷售方面各種數(shù)據(jù)的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，及時、準確、完整地上報銷售報表。十、市場調(diào)查及預測工作管理制度文參考格式企業(yè)市調(diào)查及預測工作管理制度搞好市場調(diào)查及預測工作，并據(jù)此作出正確的經(jīng)營方針，是企業(yè)提高經(jīng)濟效益十分重要的環(huán)節(jié)。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。第一條市場調(diào)查及預測工作在經(jīng)營副廠長領導下由銷售科歸口，全質(zhì)辦、研究所、計劃科、信息中心等有關科室參共同完成此項工作。第二條市調(diào)查及預測的主要內(nèi)容及分工：，用以分析同類產(chǎn)品供需飽和程度和廠產(chǎn)品在市上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。，技術要求和主機廠配套意見，借以提高產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)新品種，滿足用戶要求。此項資料由全質(zhì)辦和研究所分別在每年六月前提出。，用以分析產(chǎn)中發(fā)展新動向。此項工作由研究在每年六月前提出。，全國各地區(qū)及外貿(mào)銷售量，平衡分配關系，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。，外貿(mào)對本廠產(chǎn)品銷售意向，國外用戶對本廠產(chǎn)品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供，外貿(mào)資料由銷售科提供。第三條市場調(diào)查方式：：對各類型用戶進行抽樣書面調(diào)查，征詢對本廠產(chǎn)品質(zhì)量及銷售服務方面的意見。根據(jù)反饋資料寫出分析報告。、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調(diào)查匯報。，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。，交流市場信息，反映質(zhì)量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發(fā)展互利協(xié)作，增加本廠產(chǎn)品競爭能力。，掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。第四條市場調(diào)查及預測所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。篇二：銷售管理規(guī)定銷售管理規(guī)定第一條 根據(jù)公司內(nèi)控制度的管理要求，為確保公司資產(chǎn)的安全與完整，加強對銷售與收款的內(nèi)部控制，規(guī)范銷售與產(chǎn)品出庫操作行為，明確銷售活動中事務處理的基準及手續(xù)，使銷售活動得以合理有效的運行；結本公司銷售業(yè)務的實際情況，特制定本制度。第二條 銷售部門的崗位設置 直屬上級副董事長，銷售部經(jīng)理、銷售員、銷售跟單員；公司建立銷售與收款業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限，部門人員可根據(jù)業(yè)務量設置“一崗多人”，如需要在本部門以“一人多崗”的形式設置崗位，則必須符合“崗位不相容”原則。第三條 本管理規(guī)定的銷售范圍：生鐵、水渣、鑄造件及其他物料，包括接受客戶訂單，核準客戶信用，簽訂合同，發(fā)運商品，開具銷售發(fā)票，收取款項等內(nèi)容。第四條銷售部工作崗位職責、客戶的評估，客戶市場拓展?？蛻魴n案的建立，包括：客戶基本資料、客戶經(jīng)營產(chǎn)品資料、客戶資信評估等。，包括：產(chǎn)品銷售、產(chǎn)品價格、合同條款談判、采購合同訂立等。 負責銷售產(chǎn)品的到貨情況反饋，應收款的追蹤，負責與客戶建立良好的合作關系，及時處理銷售業(yè)務過程中的各個環(huán)節(jié)，確保公司的財產(chǎn)安全與市場信譽。第五條銷售業(yè)務處理流程：銷售訂單確立－合同（訂單）評審－銷售下單通知倉庫備貨－財務查核訂單款項－確認通知倉庫定額數(shù)量范圍內(nèi)出庫－倉庫將磅單出庫單交財務與銷售，并將磅單隨貨同行－銷售確認到貨情況回執(zhí)－到貨回執(zhí)轉財務。第六條銷售收款 公司不得由同一部門或同一個人辦理銷售與收款業(yè)務的全過程。銷售員與客戶溝通款項到賬情況，財務應收會計確認款項到賬反饋給銷售，應收會計確認入賬及應收賬款情況。第七條銷售政策 銷售部須將現(xiàn)有的銷售政策整理審批歸檔，包括：產(chǎn)品價格、客戶、價格波動情況、客戶授信額度、客戶結算方式；銷售政策一旦變動需及時整理審批，財務、銷售存檔。第八條公司對外銷售產(chǎn)品價格須經(jīng)審批，對原客戶銷售，銷貨合同金額在50萬元以下銷售經(jīng)理審批，50至200萬元副董事長審批，200萬元以上的須經(jīng)董事長審批。第九條公司銷售部是負責產(chǎn)品銷售及催收貨款的部門，負責開展公司業(yè)務，處理客戶訂單、簽訂銷售合同、催收貨款、辦理退貨、提供有關售后服務。銷售統(tǒng)計員根據(jù)發(fā)貨通知及發(fā)貨情況，在用友系統(tǒng)錄入銷售。第十條公司產(chǎn)成品倉庫負責收貨及發(fā)貨的具體部門，其主要職責是保管產(chǎn)成品，審核收發(fā)貨單據(jù)是否齊全，并辦理產(chǎn)成品出庫和客戶退回產(chǎn)成品入庫事宜。并及時在將相關收發(fā)貨手續(xù)轉應收會計在用友系統(tǒng)上登記。第十一條財務部主要負責開具銷售發(fā)票，公司產(chǎn)品銷售款項的結算與記錄，并對銷售款項的回收進行監(jiān)督和管理，檢查監(jiān)督公司的銷售與收款內(nèi)部控制制度是否健全，各項規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。第十二條銷售控制：對老客戶銷售，可訂立長年的銷售合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對新客戶銷售，若是長年的客戶也可簽訂長年合同，價格波動時以銷售訂單的方式代替合同；對臨時客戶可不簽合同，以銷售訂單代替合同。如果合同的訂立樣式是按我司的格式訂立的，合同的訂立權限按第八條的規(guī)定。如果合同的樣式是按客戶提供的樣式訂立的，審批權限同理。所有銷售合同都須會簽審批，并將銷售合同、銷售訂單送財務存檔。 合同、訂單要素：產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品質(zhì)量要求、價格、供貨時間、收款條件、結算方式、送貨方式、運費保險費承擔、是否需開票、開票條件。第十三條 發(fā)貨控制，根據(jù)客戶的訂購單電話傳真等填寫“貨物（銷售）出庫申請書”，經(jīng)銷售經(jīng)理審批后，出庫申請書一式三聯(lián)，一份通知倉庫備貨發(fā)運、一份財務審核收款及合同簽訂方式。出庫通知書應包括發(fā)貨的數(shù)量、單價、交貨時間等。財務經(jīng)審核后開具“貨物出庫通知書”，出庫通知書一式四聯(lián)，一份交銷售、一份交磅房倉庫、一份交門衛(wèi)，磅房倉庫根據(jù)通知書上的數(shù)量過磅出庫，保衛(wèi)科憑通知書放行?？蛻粲刑貏e要求的規(guī)格制作生產(chǎn)計劃通知單（一式兩聯(lián)）一聯(lián)通知生產(chǎn)部生產(chǎn)、確定交貨時間。 成品倉庫根據(jù)銷售部門的發(fā)貨通知單備貨，憑財務出庫通知書發(fā)貨后，填產(chǎn)成品出庫單存根、會計、回執(zhí)、客戶共四聯(lián)，連續(xù)編號及磅房磅單存根、財務、統(tǒng)計、運輸、磅房共五聯(lián)，倉管員簽字，由客戶或承運人簽字確認。門衛(wèi)憑有財務部出庫通知書放行，門衛(wèi)聯(lián)注明出門時間車號再提交給財務部門。，若滿足合同的條款或授信額度就予以開具出庫通知書，門衛(wèi)放行。否則應提交董事長審批，確認是否發(fā)貨。第十四條 開票結算流程與控制 客戶或其承運人憑發(fā)貨結算單到財務部結算后，財務部根據(jù)合同條款開發(fā)票。銷售部應積極催收相應的貨款：A可通知客戶直接將款項匯入公司的賬戶上。B：現(xiàn)金收款的應即時帶領客戶或承運人將現(xiàn)金繳到公司資金管理人手中。第十五條 每天銷售部門在用友系統(tǒng)登記的發(fā)貨通知單，及時與客戶核對到貨情況，將到貨確認回執(zhí)轉交財務，并每月與銷售客戶核對相符。