【文章內容簡介】 銀行個人消費貸款申請書》經(jīng)與消費遞產(chǎn)的有關資料核對，現(xiàn)確認無誤，我單位已將______________________臺(或其他數(shù)量單位：________________________商品，單價__________元，總計價格____。日期：年月日擴展資料：個人代收款委托書個人代收款委托書14篇個人代收款委托書1致XX公司：茲有XX(姓名)，身份證號：________________，根據(jù)我單位提供的附件所列材料，與貴公司聯(lián)絡，將此筆XXX款項計XXX(大寫：人民幣XXXX)支付該人，賬戶名XXX，賬號：________________!以上情況屬實，若由此引起糾紛，由我單位負責處理!附件一：身份證(復印件，需有持有人簽名)□申請注冊?！踝N?！跣畔⒆兏?。□證書掛失?！跹a辦?！醺?。□證書與密碼信封領取?！跗渌鸰___________事項(入選項打“√”，不選項打“” )：附件二：送貨簽收清單(加蓋單位公章)___年__月__日個人代收款委托書2致：xx公司我單位因業(yè)務需要，關于xx項目的收款，現(xiàn)委托作為我單位合法委托代理單位，授權其代表我單位與貴公司進行代收款工作。在代收款過程中，該代理單位的一切行為，均代表本單位。請支持為盼！代理單位無權轉換代理權。特此委托。代理單位名稱：法人：地址：稅號：開戶行：帳號：委托單位：日期：年月日附：代理單位工商營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）【拓展閱讀】第一步，催收前期準備工作1)由銷售內勤對公司目前的銷售狀況、客戶基本資料、應收賬款情況、逾期情況、催收情況、信用等級分析等進行匯總。2)銷售內勤將以上信息匯總后，與公司銷售財務進行客戶應收賬款數(shù)據(jù)進行核對，以確保向客戶電話傳達或催告函所涉及的還款時間/賬款數(shù)據(jù)都相符。3)銷售內勤將全部銷售合同信息資料進行電子臺賬錄入及合同檔案歸整（合同檔案目錄），將合同原件復印兩份（銷售部和財務備各存一份）交由業(yè)務相關部門備存；合同規(guī)整完后統(tǒng)一將合同原件及合同檔案目錄、電子臺賬表單交由行政部存檔。第二步，銷售部催收工作實施方案詳見xx深圳湘*收款公司1）業(yè)務主管（或業(yè)務員）根據(jù)客戶還款特點、付款時間及金額、客服關系程度、信譽等級程度制定初期催收方案。之后，由銷售部內審員負責統(tǒng)計催收情況及督促業(yè)務主管（或業(yè)務員）對客戶信息跟蹤及電話催收。2）業(yè)務主管（或業(yè)務員）每周五將本周客戶還款情況及逾期客戶名單、逾期金額、逾期天數(shù)、催收措施等情況通過電子文檔形式將信息匯總到銷售部內勤處，銷售內勤及時將催收信息匯總后送至銷售部經(jīng)理審批及公司銷售財務核對。3）銷售內勤根據(jù)還款信息報表情況，協(xié)助業(yè)務主管（或業(yè)務員）進行一般*欠款催收，具體工作如下：銷售內勤首先與業(yè)務主管（或業(yè)務員）進行溝通，確定電話/函件催收對象；合理安排電話催收日程，郵寄或傳真對帳單。郵寄或傳真對帳單過程中，一定要求客戶給予書面回復；銷售內勤每日將函件/電話催收情況登記造冊。在電話催款過程中，以書面表單形式記錄客戶承諾地還款時間、還款金額，以便安排財務及時查收；如在電話催收過程中，如遇到推委、拖延、拒付或惡意等情況客戶，應將催收情況記錄好，并及時將信息匯總反饋到銷售部經(jīng)理處。如遇以設備質量或欠款金額不符等問題拖延付款，盡可能與客戶進行溝通，同時盡可能避免與客戶發(fā)生矛盾，耐心做好說服工作，以達到貨款及時回籠款目的4）在電話催收過程中，及時將信譽極差地客戶進行篩選、統(tǒng)計，以書面形式將信息反饋到銷售部經(jīng)理及法務部，法務部根據(jù)客戶欠款情況制定相應催收措施。第三步、定期上門催收工作方案針對電話催收過程中所了解的客戶情況，進行合理篩選，確定走訪客戶名單，及時將《定期上門催收客戶名單》送交銷售部經(jīng)理審核；根據(jù)客戶還款特點制訂走訪時間、地點、客戶人數(shù)、公司走訪人員、工作車輛等實施方案（需準備的材料有：客戶對帳單和合同催款函、律師函、到訪回執(zhí)單等；參與人員有：銷售部經(jīng)理或業(yè)務主管、售后技術員（一名）、法務部），并將上門催收工作方案交由常務副總審批。在現(xiàn)場與客戶進行溝通，做好客戶思想工作，告知不及時還款的`嚴重*及產(chǎn)生的后果。溝通好后，與客戶一起協(xié)商下部還款意向，并要求客戶書面承諾或在對帳單上簽字確認。走訪客戶完畢后，及時把走訪客戶信息歸總，向主管領導匯報走訪情況，并把信譽度極差的客戶篩選出來，以便主管領導進行決策。第四步、法務部催收實施工作方案1）針對信譽度極差客戶催款工作計劃。根據(jù)上門走訪情況，以及主管領導對客戶走訪情況的批示，制定對信譽度極差的客戶工作工作計劃；歸納、匯總逾期客戶基本資料、欠款時間、欠款金額、違約金額、利息、催收情況等；根據(jù)客戶匯總資料，篩選后期需暫時停止售后服務客戶名單及起訴客戶名單；針對一些客戶拖欠貨款時間較長且金額較大的客戶，應在事前準備在近期簽收的催告文書或對帳單，防止訴訟失效。起草好起訴法律文書，便于后期直接進入訴訟程序；做好需起訴客戶統(tǒng)計工作，將情況用書面形式向主管領導匯報，并對此進行批示。2）強制*催收工作實施方案法務部根據(jù)公司領導批示的《強制*催收客戶名單》與法律顧問一起協(xié)商訴訟或強制階段工作方案，配合律師辦理立案手續(xù)，具體工作計劃如下：