【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)臵費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用?！谌?017預(yù)算單位部門(mén)決算公開(kāi)2017預(yù)算單位部門(mén)決算公開(kāi)第一部分 市建設(shè)工程監(jiān)督管理局概況（一）部門(mén)主要職責(zé)我局是在整合原市燃?xì)夤芾硖?、市建設(shè)工程安全監(jiān)督站、市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站職能的基礎(chǔ)上組建茂名市建設(shè)工程監(jiān)督管理局，為市建設(shè)局直屬的副處級(jí)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。我局的主要職能是貫徹國(guó)家、省有關(guān)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理和燃?xì)庑袠I(yè)管理的方針政策、法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織編制城市燃?xì)饨ㄔO(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；受建設(shè)行政主管部門(mén)委托，負(fù)責(zé)對(duì)市區(qū)建設(shè)工程和燃?xì)赓|(zhì)量安全實(shí)施強(qiáng)制性監(jiān)督。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置按照部門(mén)決算編報(bào)要求，根據(jù)市編委文件（茂機(jī)編【2009】10號(hào)、茂機(jī)編辦【2010】42號(hào)）精神，內(nèi)設(shè)8個(gè)正科級(jí)職能科室，機(jī)構(gòu)編制58人，實(shí)有在職人員53名，離退休人員7名。納入我局2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，下屬單位1個(gè)，性質(zhì)是自籌單位，沒(méi)有納入預(yù)算單位。第二部分 市建設(shè)工程監(jiān)督管理局2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2017收入支出決算總體情況說(shuō)明（一）收入總體情況。具體情況如下：1．， %。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)，新增住房改革性補(bǔ)貼。2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)比無(wú)增減變化。3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)比無(wú)增減變化。4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)比無(wú)增減變化。5．，%。主要原因是利息收入增加。（二）支出總體情況，其中本年支出 。具體情況如下：（類(lèi)），主要支出歸口管理事業(yè)單位退休人員工資福利費(fèi)用，%，主要原因是上年退休人員支出數(shù)在城鄉(xiāng)社區(qū)科目反映，今年調(diào)整回原科目。（類(lèi)），主要支出社會(huì)保障費(fèi)用，%，主要原因是人員變動(dòng)社保費(fèi)調(diào)整。（類(lèi)），主要支出人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)增加45萬(wàn)元，%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。（類(lèi)），主要支出住房公積金，%，主要原因是新增住房改革性補(bǔ)貼。二、2017財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明（一）2017財(cái)政撥款收入說(shuō)明。其中：，%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整及新增住房改革性補(bǔ)貼；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；主要原因是無(wú)政府性基金收入。（二）2017財(cái)政撥款支出說(shuō)明。其中：， %；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整及新增住房改革性補(bǔ)貼；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；主要原因是無(wú)政府性基金收入。分功能科目看，城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督（款），主要用于人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）事業(yè)單位離退休（款），主要用于歸口管理的事業(yè)單位退休人員工資福利費(fèi)用；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）事業(yè)單位醫(yī)療（款），主要用于社會(huì)保障費(fèi)用；住房保障（類(lèi)）住房公積金（款），主要用于住房公積金支出，住房改革性補(bǔ)貼款支出。三、2017財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 茂名市建設(shè)工程監(jiān)督管理局2017“三公”，完成預(yù)算17萬(wàn)元的71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；，%；，完成預(yù)算2萬(wàn)元的17%。2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約；與上年相比，2017“三公”， %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0 %；，%；，增長(zhǎng)100 %。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出沒(méi)有增減；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是根據(jù)公車(chē)改革嚴(yán)格執(zhí)行控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是我局用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；，%；，%。具體情況如下：（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0 個(gè)、累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）參加0會(huì)議支出0萬(wàn)元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0 萬(wàn)元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0 萬(wàn)元。，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛；，2017年局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車(chē)保有量為5輛，主要用于負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)在建工程質(zhì)量、施工安全進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)全市燃?xì)庑袠I(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理,目前我局各業(yè)務(wù)用車(chē)均為一線(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法使用。為確保我局監(jiān)督執(zhí)法工作的順利開(kāi)展，有效遏制工程質(zhì)量、施工安全和城市燃?xì)獾氖鹿拾l(fā)生，保障人民群眾的生命和財(cái)產(chǎn)安全，建設(shè)平安茂名。2017年局機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待2次，接待人數(shù)共33人。四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況，%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明，其中：、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：，占政府采購(gòu)支出總額的100%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，茂名市建設(shè)工程監(jiān)督管理局共有車(chē)輛5輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)3輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。本單位沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目 2．部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。本單位沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（如有）。本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。4．其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。本單位沒(méi)有以其他部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。第三部分 名詞解釋為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取