內(nèi)勤工作說明書(編輯修改稿)
2024-11-09 00:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 確的完成各項統(tǒng)計報表，并上報部門經(jīng)理，如發(fā)現(xiàn)工作拖拉、報表數(shù)據(jù)嚴(yán)重失實，則扣罰X元。銷售內(nèi)勤工作職責(zé)對于一個公司來講，銷售內(nèi)勤的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經(jīng)過雙人或多人復(fù)核制，確保萬無一失。與外勤的聯(lián)系 每周工作小結(jié)的收集并整理，及時上報領(lǐng)導(dǎo)（各辦事處每周一10：30之前以傳真或EMAIL形式將小結(jié)傳至公司） 外勤費用的申請、借款、核銷事宜依據(jù)公司營銷管理制度準(zhǔn)確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費用的會計核算、管理、服務(wù)，如出差費用的結(jié)算、報銷、工資獎金的核算等工作。 外勤與公司的信息交流 公司對外勤指示的傳達(dá)（要及時、到位） 接受外勤工作中的信息，及時反饋給領(lǐng)導(dǎo) 月底負(fù)責(zé)各辦事處費用銷售明細(xì)表的核對 協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款，提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息 按要求進(jìn)行市場信息收集并提供信息簡報，以郵件方式報公司銷售經(jīng)理 外勤所需資料的整理(雙人或多人復(fù)核) 日常材料（包括辦公用品、名片、彩頁等的準(zhǔn)備） 商業(yè)開戶首營公司資料、首營品種資料 協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件、各地物價備案材料 對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理 文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復(fù)核) 寄出材料的登記、查收、核實 樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記 寄出方式的選擇 商業(yè)公司的材料的登記、歸檔（證照、GSP證書、開票信息） 對各商業(yè)公司，上官方網(wǎng)站進(jìn)行核實（國家食品藥品監(jiān)督管理局）。 接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進(jìn)行及時傳遞、處理。建立客戶檔案，并定期進(jìn)行回訪。 購銷合同的存檔、登記對合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售部經(jīng)理、總經(jīng)理，及通報給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。 發(fā)貨(雙人或多人復(fù)核) 發(fā)貨申請后，填寫發(fā)貨指令單（發(fā)貨申請以傳真、郵件、電話等形式） 發(fā)貨前需確認(rèn)發(fā)貨合同或協(xié)議，對方資質(zhì)備案，記錄供貨金額 發(fā)貨時確認(rèn)隨貨附同批廠檢報告（出庫單、合同等） 確認(rèn)發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤 領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由發(fā)貨員送至倉庫主管發(fā)貨并登記、記錄、查收 根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目，按時登記明細(xì)帳目 開票(雙人或多人復(fù)核) 開票申請后，填寫開票申請單（開票申請以傳真、郵件、電話等形式） 開票前需確認(rèn)開票品種、單價及數(shù)量，對方資質(zhì)、開票信息等 發(fā)票開好后，登記發(fā)票面值、開票公司名稱、品種、發(fā)票代號，以及申請人和收件人 雙人復(fù)核
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