【文章內(nèi)容簡介】 全審計(jì)項(xiàng)目廉政檢查制度，認(rèn)真落實(shí)審計(jì)現(xiàn)場紀(jì)律檢查工作辦法，切實(shí)把審計(jì)現(xiàn)場這個關(guān)鍵環(huán)節(jié)管住管好。一是加強(qiáng)組織建設(shè)，及時增補(bǔ)支部委員，確保黨建責(zé)任主體不缺位。二是積極吸納審計(jì)干部入黨。全年接收預(yù)備黨員x名、列入發(fā)展對象x名、確定入黨積極分子x名，提交入黨申請書x名。三是疫情期間響應(yīng)號召，選派xx名審計(jì)干部奔赴抗疫一線，至今仍有x名領(lǐng)導(dǎo)干部奮戰(zhàn)在抗疫隔離酒店。四是全面落實(shí)“三會一課”制度，堅(jiān)持每季度開展x次讀書論壇、每月開展x次主題黨日活動。全年領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課x次，組織審計(jì)干部參觀xx、xx社區(qū)黨群服務(wù)中心孝廉堂、南頭古城先賢孝廉文化展館等xx次，與掛點(diǎn)社區(qū)聯(lián)合開展民法典宣傳、文明城市創(chuàng)建、社區(qū)義診等志愿者活動xx次。一是強(qiáng)化隊(duì)伍梯隊(duì)建設(shè)。新招聘職員x名，充實(shí)審計(jì)干部隊(duì)伍。選拔任命x名年輕副科級干部，晉升x名一級主任科員、x名三級主任科員、x名四級主任科員。二是加大干部培訓(xùn)力度，共安排xx人次外出培訓(xùn)，安排x人次脫產(chǎn)參加上級審計(jì)項(xiàng)目，x人次脫產(chǎn)配合巡視巡察，協(xié)助完成x個“兩統(tǒng)籌”項(xiàng)目，拓寬年輕審計(jì)干部視野。三是關(guān)注審計(jì)新生力量的培養(yǎng)，成立團(tuán)支部，積極開展團(tuán)支部活動，凝聚xx后審計(jì)新秀，做好審計(jì)傳幫帶工作。（二）堅(jiān)持以主責(zé)主業(yè)為抓手，充分發(fā)揮審計(jì)服務(wù)大局、推動決策部署落實(shí)的建設(shè)性作用。一是關(guān)口前移，選派業(yè)務(wù)骨干參加指揮部物資保障組現(xiàn)場辦公。同時派出x名審計(jì)人員，延伸審計(jì)了xx家單位，抽查近xx萬件捐贈物資的管理和使用情況，提出審計(jì)建議xx條，并指導(dǎo)督促相關(guān)單位全部完成整改。二是關(guān)注惠企“市xx條”“區(qū)xx條”政策落實(shí)情況，揭示我區(qū)租金減免政策不完善、物業(yè)服務(wù)企業(yè)財(cái)政補(bǔ)助申請審核把關(guān)不嚴(yán)等問題，并督促相關(guān)部門整改。采取“x+N”形式優(yōu)化內(nèi)部統(tǒng)籌機(jī)制，把“兩統(tǒng)籌”的要求貫徹落實(shí)到各項(xiàng)工作中。把重大政策落實(shí)跟蹤審計(jì)作為一項(xiàng)全局性工作，對xx醫(yī)院改擴(kuò)建、xx智園等重大建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)情況、區(qū)政府投資項(xiàng)目代建制及PPP項(xiàng)目實(shí)施情況，西麗湖國際科教城創(chuàng)建、全民健身、穩(wěn)就業(yè)、垃圾分類政策落實(shí)情況等開展審計(jì)。利用大數(shù)據(jù)技術(shù)首次對全區(qū)xx家一級預(yù)算單位開展部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)全覆蓋調(diào)查，指出了部分單位在六項(xiàng)費(fèi)用、部門預(yù)算、政府物業(yè)資產(chǎn)、政府采購、小型工程等方面存在的問題。審計(jì)發(fā)現(xiàn)xx個單位在預(yù)算執(zhí)行中存在問題，；向區(qū)紀(jì)委監(jiān)委移送了部分公職人員違規(guī)經(jīng)商辦企業(yè)的審計(jì)線索；向區(qū)財(cái)政局移送了個別單位在政府采購中的違規(guī)事項(xiàng)。一是加強(qiáng)對民生工程項(xiàng)目建設(shè)情況審計(jì)。選取道路設(shè)施品質(zhì)提升、醫(yī)院改擴(kuò)建、老舊電梯更新改造工程等領(lǐng)域開展政府投資績效審計(jì)項(xiàng)目。二是加強(qiáng)對民生保障資金審計(jì)。重點(diǎn)圍繞垃圾分類、殘疾人就業(yè)保障金等專項(xiàng)資金合法性、經(jīng)濟(jì)性和效益性等內(nèi)容進(jìn)行審計(jì)。一是繼續(xù)深化對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)決策權(quán)、經(jīng)濟(jì)管理權(quán)的監(jiān)督制約，xxxx年以來共對x名領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)，涉及財(cái)政局、規(guī)劃土地監(jiān)察局、教育科學(xué)研究院等，審計(jì)共發(fā)現(xiàn)問題xx個，查出管理不規(guī)范金額xxxx萬元，提出審計(jì)處理意見和建議xx條。二是協(xié)助區(qū)委組織部開展“兩委”換屆相關(guān)工作，為各街道開展的xxx個社區(qū)黨委書記、居委會主任的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（三）堅(jiān)持以完善體制機(jī)制為重點(diǎn)，積極推進(jìn)審計(jì)改革創(chuàng)新，深入推進(jìn)審計(jì)全覆蓋。一是強(qiáng)化工作保障。審前全面采集被審計(jì)單位電子數(shù)據(jù)并開展分析，打造“總體分析、發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)、系統(tǒng)研究、分散核實(shí)”的數(shù)字化審計(jì)模式。二是統(tǒng)籌開展審計(jì)項(xiàng)目，集中進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和疑點(diǎn)核查，大幅提高審計(jì)效率。三是積極探索數(shù)據(jù)分析技術(shù)方法在審計(jì)工作中的創(chuàng)新應(yīng)用，我局提交的《數(shù)據(jù)分析技術(shù)在人才住房補(bǔ)租專項(xiàng)資金審計(jì)中應(yīng)用實(shí)例》，榮獲審計(jì)署辦公廳優(yōu)秀案例三等獎。一是督促被審計(jì)單位樹牢主體責(zé)任意識。組織召開xxxx區(qū)審計(jì)整改工作暨培訓(xùn)會議，部署審計(jì)整改工作，并邀請省審計(jì)廳整改監(jiān)督處負(fù)責(zé)同志作“關(guān)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)工作”專題輔導(dǎo)報(bào)告。二是推動協(xié)同督促整改體系建設(shè)。推動被審計(jì)單位整改、政府主導(dǎo)、人大監(jiān)督、主管部門監(jiān)管、審計(jì)機(jī)關(guān)跟蹤督促、紀(jì)檢監(jiān)察協(xié)同的審計(jì)整改工作責(zé)任體系的落實(shí)工作。三是以巡視整改為契機(jī)，大力推動審計(jì)整改工作。局黨組制定了落實(shí)省委巡視反饋意見的整改工作方案，成立了區(qū)審計(jì)局巡視反饋意見整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。區(qū)審計(jì)局內(nèi)部由分管領(lǐng)導(dǎo)、整改監(jiān)督部門、業(yè)務(wù)科室、審計(jì)組長構(gòu)成四級督促工作機(jī)制，采取“人盯人”“靠前督促”的跟蹤督促手段。促成區(qū)內(nèi)由各被審計(jì)單位分管“區(qū)領(lǐng)導(dǎo)掛帥、督查介入”的模式，全力清理歷史欠賬，對于未能限期完成整改的問題，由被審計(jì)單位匯報(bào)，并經(jīng)分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后報(bào)區(qū)督查室。一是開展全區(qū)xx家一級預(yù)算單位內(nèi)審工作情況調(diào)查，理清全區(qū)內(nèi)審工作情況的基本情況。二是建立內(nèi)審工作聯(lián)系機(jī)制，發(fā)文指導(dǎo)各街道黨工委（人大工委、辦事處）、區(qū)直各單位，明確內(nèi)部審計(jì)工作崗位、分管領(lǐng)導(dǎo)和聯(lián)系人，建立起全區(qū)xx家一級預(yù)算單位聯(lián)系手冊。三是組織開展區(qū)內(nèi)審培訓(xùn)，部分區(qū)一級預(yù)算單位、事業(yè)單位、區(qū)屬國有企業(yè)的內(nèi)審工作人員共xx余人參加培訓(xùn)，推動區(qū)內(nèi)審工作開展。四是內(nèi)審優(yōu)秀人員榮獲中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會榮譽(yù)稱號，xx醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)科xx同志榮獲“全國內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)個人”稱號。對審計(jì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行綜合提煉，形成各類文稿信息xx篇。本審計(jì)內(nèi)被采用信息快報(bào)x篇，xx信息x篇，中國審計(jì)報(bào)x篇，審計(jì)工作動態(tài)xx篇，其中x篇信息快報(bào)獲市領(lǐng)導(dǎo)批示，x篇xx信息獲區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)批示，xx篇審計(jì)成果專報(bào)、綜合性報(bào)告獲區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示，有效拓展審計(jì)成果應(yīng)用途徑。（四）堅(jiān)持以提高內(nèi)控及審計(jì)質(zhì)量水平為出發(fā)點(diǎn)，積極營造積極向上的機(jī)關(guān)文化一是高質(zhì)量完成區(qū)委巡察反饋問題的整改工作，并長期鞏固堅(jiān)持。并聘請第三方會計(jì)師事務(wù)所開展xxxx年至xxxx年局預(yù)算執(zhí)行和內(nèi)控情況審計(jì)，對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，已組織整改完畢。二是結(jié)合巡察和審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，全面梳理內(nèi)控制度，xxxx年x月完成x大類xx項(xiàng)制度的匯編修訂工作，全面推進(jìn)制度管人、流程管事。三是對xxxx完成的xx個審計(jì)項(xiàng)目共xxx卷檔案開展全面檢查，從審計(jì)程序、審計(jì)實(shí)施方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)工作底稿、審計(jì)業(yè)務(wù)文書、以及是否根據(jù)審理意見采取相應(yīng)措施等x個方面開展檢查，各審計(jì)組組織審計(jì)人員對檢查發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行了整改，助推審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量再上新臺階。四是營造積極向上的機(jī)關(guān)文化。開展對口幫扶貧困村慰問、支部結(jié)對聯(lián)建活動，以抗疫為主題的“審計(jì)鏗鏘玫瑰”相關(guān)報(bào)道在國家審計(jì)署、省審計(jì)廳和市審計(jì)局網(wǎng)站或微信公眾平臺展出，參加第九屆“春舞xx”巾幗風(fēng)采健身操云展演活動獲得“最具創(chuàng)意獎”，傳遞審計(jì)正能量。二、當(dāng)前工作面臨的困難和問題當(dāng)前審計(jì)工作還存在一些困難和不足，主要表現(xiàn)為隨著新時代審計(jì)業(yè)務(wù)覆蓋范圍顯著擴(kuò)大和質(zhì)量要求不斷提升，審計(jì)工作任務(wù)重與審計(jì)力量不足的矛盾較為突出；審計(jì)人員大數(shù)據(jù)分析能力整體較為薄弱；部分被審計(jì)單位存在消極整改、選擇性整改或類似問題屢審屢犯的現(xiàn)象，審計(jì)整改工作有待深化；在對審計(jì)數(shù)據(jù)和成果進(jìn)行再開發(fā)，形成行業(yè)性、領(lǐng)域性專題報(bào)告，充分發(fā)揮審計(jì)建設(shè)性作用等方面仍有待加強(qiáng)。三、下一步工作計(jì)劃xxxx我局將始終堅(jiān)持黨對審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，鞏固和深化審計(jì)管理體制改革成果，推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋，切實(shí)履行好新時代審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。（一）貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要講話精神，提高政治站位，全力服務(wù)黨和國家發(fā)展大局。一是始終保持對黨的絕對忠誠。牢牢把握區(qū)審計(jì)局作為國家機(jī)關(guān)、政治機(jī)關(guān)、黨的工作部門這一定位，旗幟鮮明講政治，把習(xí)近平總書記重要講話和重要批示指示精神作為推動新時期審計(jì)工作發(fā)展的思想遵循、理論先導(dǎo)、行動指南。二是全面加強(qiáng)黨對審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)。深刻領(lǐng)會堅(jiān)持黨對審計(jì)工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的重大意義及新時代審計(jì)工作的職責(zé)和使命，把堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到審計(jì)工作的全過程、各環(huán)節(jié)。（二）鞏固大數(shù)據(jù)審計(jì)成果，推動全面實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋。一是做細(xì)做實(shí)基礎(chǔ)工作。按照“科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌安排、分類實(shí)施”的要求，建立完善審計(jì)對象庫，確定審計(jì)重點(diǎn)和審計(jì)頻次，對