【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用?！谌侯A(yù)算單位部門(mén)決算公開(kāi)預(yù)算單位部門(mén)決算公開(kāi)目 錄第一部分 化州市檔案局概況一、部門(mén)職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 化州市檔案局2015年部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附表）一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 化州市檔案局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分 化州市檔案局概況（一）部門(mén)主要職責(zé)化州市檔案局主要職責(zé)：負(fù)責(zé)管理各單位重要檔案資料，開(kāi)展接收、征集、整理、保管、鑒定、編史修志、開(kāi)發(fā)利用等工作；組織檔案專(zhuān)業(yè)教育和檔案干部培訓(xùn)；負(fù)責(zé)檔案館藏檔案、資料和圖書(shū)的科學(xué)保管、整理、編目、鑒定、統(tǒng)計(jì)、提供利用等工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置按照部門(mén)決算編報(bào)要求，化州市檔案局決算編報(bào)范圍1個(gè)，本部門(mén)沒(méi)有下屬下單位。設(shè)庫(kù)房管理股、編研股和監(jiān)督指導(dǎo)股。第二部分 化州市檔案局2015年部門(mén)決算表本局應(yīng)當(dāng)公開(kāi)8張部門(mén)決算表格，包括：（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目（詳見(jiàn)附表）。第三部分 化州市檔案局2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2015收入支出決算總體情況說(shuō)明支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況如下：（一）收入總體情況。具體情況如下：1．，增長(zhǎng)18%。主要原因人員經(jīng)費(fèi)增加。2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因0。3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因0。4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因0。5．其他收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因0。（二）支出總體情況。具體情況如下：（類(lèi)），主要用于人員工資、節(jié)日補(bǔ)助及項(xiàng)目支出，增長(zhǎng)16%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有0（列出主要項(xiàng)目支出），比上年決算數(shù)增加（減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是0。二、2015財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明（一）2015財(cái)政撥款收入說(shuō)明。其中：， %；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %；主要原因是0。（二）2016財(cái)政撥款支出說(shuō)明。其中：， %；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；主要原因是0。分功能科目看，一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）0萬(wàn)元，主要用于0；一般公共服務(wù)（類(lèi)）政協(xié)事務(wù)（款）0萬(wàn)元，主要用于0。三、2015財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 化州市檔案局2015“三公”，%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；，%；，%。2015“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。與上年相比，2015“三公”，%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；，%；，%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；，%；，%。具體情況如下：（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：（1）參加0會(huì)議支出0萬(wàn)元，主要用于0；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0萬(wàn)元，主要用于0；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察0萬(wàn)元，主要用于0。，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，主要包括0；，2015年局公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，主要用于公務(wù)出差、會(huì)議及扶貧等工作。2015年局接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待26次，接待人數(shù)共98人。主要包括上級(jí)單位檢查指導(dǎo)工作及扶貧單位工作匯報(bào)請(qǐng)示。四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31萬(wàn)元，比上年31萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。主要原因是：財(cái)政根據(jù)實(shí)際工作需要安排資金使用。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是0；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，本局對(duì)2015一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到60%。組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)：完成各種民生檔案掃描工作。組織對(duì)0個(gè)部門(mén)（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目支出績(jī)效情況較無(wú)各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。2．部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。本局在決算中無(wú)增加項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，無(wú)項(xiàng)目自評(píng)得分，無(wú)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因。3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。本局無(wú)由財(cái)政部門(mén)組織開(kāi)展的有關(guān)項(xiàng)目或由當(dāng)?shù)厝舜筘?cái)政工委組織開(kāi)展的的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)所形成的報(bào)告。4．其他以部門(mén)為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。本局無(wú)由預(yù)算部門(mén)結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況，在征求本級(jí)財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù)處室意見(jiàn)的基礎(chǔ)上自主選擇公開(kāi)。第四部分名詞解釋為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出