財務(wù)人員培訓(xùn)工作流程(編輯修改稿)
2025-10-29 06:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 累而來的。在培訓(xùn)中要保護(hù)財務(wù)人員的創(chuàng)新積極性，鼓勵財務(wù)人員充分的實(shí)踐創(chuàng)新，尤其是培養(yǎng)財務(wù)人員自主創(chuàng)新改進(jìn)工作的意識，這樣財務(wù)工作水平才能得到提升。（4）綜合事務(wù)處理能力。每天人才市場上都有持會計從業(yè)資格的人員在遞出簡歷，但仍然有很多企業(yè)招聘高級財務(wù)人員的信息，這有力的說明了能夠勝任這些綜合崗位財務(wù)人員的缺乏，也說明了企業(yè)對具有綜合事務(wù)處理能力的財務(wù)人員需要的迫切性。財務(wù)人員的綜合事務(wù)處理能力高，對一項業(yè)務(wù)能夠做出具有先決性的判斷，將使企業(yè)的財務(wù)工作得到有力的促進(jìn)。財務(wù)人員的培訓(xùn)的方式財務(wù)人員的主要培訓(xùn)的方式可分為外部培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)。外部培訓(xùn)即將財務(wù)人員送到一些專業(yè)的學(xué)院或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)集中學(xué)習(xí)。對于外部培訓(xùn)，筆者認(rèn)為需要延伸的一點(diǎn)是，由于把全部財務(wù)人員都送出培訓(xùn)，既要支出大量的費(fèi)用，又可能要造成財務(wù)工作的延緩，建議采取選派部分人員外出接受培訓(xùn)，然后由這部分人員回到企業(yè)輪流講課培訓(xùn)未送出的人員，達(dá)到既全員培訓(xùn)又節(jié)省費(fèi)用的目的。另外在企業(yè)中一些培訓(xùn)可能只涉及部分崗位的人員，為了做好人員的后備，即使是個別人員的的培訓(xùn)，回到企業(yè)后仍有必要將培訓(xùn)內(nèi)容再轉(zhuǎn)授其他人員。內(nèi)部培訓(xùn)要以采取集中受課的方式和半正式的交流學(xué)習(xí)，以及發(fā)入資料自學(xué)的形式，甚至更靈活的形式，達(dá)到提高的目標(biāo)即可。財務(wù)人員培訓(xùn)其他方式有：參加財務(wù)審計類各種證書培訓(xùn)考試；財務(wù)部舉辦各類授課講座、推薦材料自學(xué)、組織座談討論；進(jìn)行崗位帶教和輪崗學(xué)習(xí)；參加國內(nèi)（外）受訓(xùn)或考察。其他建議（1）財務(wù)部建立內(nèi)部講師制度，財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)、優(yōu)秀分公司財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)部資深員工是內(nèi)部培訓(xùn)師的主要力量。內(nèi)部講師按年聘用，由財務(wù)部頒發(fā)聘任證書，連續(xù)三年受聘的，授予終身講師。內(nèi)部講師的獎懲、考核由財務(wù)部實(shí)施，主要指標(biāo)為受訓(xùn)人評價、教案質(zhì)量、培訓(xùn)效果。集團(tuán)財務(wù)部可以為講師安排系統(tǒng)培訓(xùn)，提升講師的授課技巧，以幫助講師更有效的開展培訓(xùn)工作。受聘講師培訓(xùn)工作業(yè)績納入其績效考核。（2）參加財務(wù)培訓(xùn)人員應(yīng)該提出相關(guān)培訓(xùn)要求。①參加培訓(xùn)人員，非特殊原因，未經(jīng)部門負(fù)責(zé)人以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)者，不得拒絕參加。②參加培訓(xùn)人員應(yīng)按時到訓(xùn)，不得遲到、早退，應(yīng)積極主動完成培訓(xùn)作業(yè)，并接受成果考核；因故未能參加者，應(yīng)事先請假，并轉(zhuǎn)報財務(wù)部；應(yīng)參加而無特殊原因未參加者，以曠工論處。（3）集團(tuán)公司應(yīng)該建立良好的財務(wù)人員培訓(xùn)體系。①集團(tuán)財務(wù)部一級培訓(xùn)和各公司二級培訓(xùn)兩個層次組成并協(xié)同運(yùn)作；②一級培訓(xùn)由集團(tuán)財務(wù)部主辦，針對中心財務(wù)人員和分公司財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)主管，集中在集團(tuán)統(tǒng)一會計核算制度、財務(wù)管理、稅務(wù)籌劃和管理藝術(shù)的培訓(xùn)；③二級培訓(xùn)由各分公司組織，針對實(shí)際需要開展本公司財務(wù)人員、庫管員，重點(diǎn)在入職培訓(xùn)、內(nèi)部管理制度、企業(yè)文化培訓(xùn)、會計基本技能輔導(dǎo)。第三篇：財務(wù)工作流程財 務(wù) 工 作 流 程一、采購合同財務(wù)部門根據(jù)酒店采購合同建立臺帳。根據(jù)采購合同約定，根據(jù)入庫清單由財務(wù)和庫管核對，與供應(yīng)商核對數(shù)量，結(jié)算銷售返利等后，制作財務(wù)付款單，經(jīng)理簽字后付款。二、采購部門日常備料、辦公用品采購，備料由廚師長與配菜的需要填制申購單，辦公用品采購由各部門申請，注明采購材料的名稱、數(shù)量，申請人簽字，經(jīng)審批后采購人員憑采購申購單進(jìn)行采購，辦理備料的入庫手續(xù)，入庫單倉庫留存一聯(lián)登記入帳，交財務(wù)一聯(lián)作為報銷憑據(jù)。倉庫保管員每日登記庫存賬簿，做到日清月結(jié)，月末對材料進(jìn)行盤點(diǎn)，做材料收付存月報表報財務(wù)。采購人員報銷時需提供合法有效的發(fā)票、申購單、入庫單經(jīng)財務(wù)部門審核無誤后，填制付款憑證交經(jīng)理簽字，確認(rèn)后交由財務(wù)付款。倉庫出庫數(shù)量必須與廚師出菜數(shù)量約符，由財務(wù)進(jìn)行核對，如出入較大由財務(wù)上報經(jīng)理，由經(jīng)理進(jìn)行處理。每月30日由財務(wù)部門進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)制盤點(diǎn)表。三、前廳部門根據(jù)酒店管理制度和獎罰制度對酒店管理人員和服務(wù)人員進(jìn)行工資考核和獎金考核，對酒店管理人員和服務(wù)人員后交由經(jīng)理簽字后確認(rèn)。四、后廚部門對后廚進(jìn)行成本控制，由廚師對菜量預(yù)估，由財務(wù)部門進(jìn)行核算，對菜品進(jìn)行成本核對。后廚領(lǐng)料控制，由倉庫和材料核對數(shù)量后，核對出菜量進(jìn)行考核。每月30日由財務(wù)部門和倉庫主管對后廚盤點(diǎn)，清點(diǎn)半成品和調(diào)味料等。對后廚衛(wèi)生等根據(jù)酒店管理制度和獎罰制度對后廚進(jìn)行考核。五、食堂由經(jīng)理決定餐標(biāo)，定好采標(biāo)后進(jìn)行食堂考核。根據(jù)公司管理制度和財務(wù)制度對食堂考核。六、工資根據(jù)人事部門考勤核對工作人員天數(shù)
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