【文章內(nèi)容簡介】 和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》 達市安辦【2017】43號《達州市安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于印發(fā)達州市安全風險分級管控工作指南的通知》達市安辦【2017】60號《達州市安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于報送安全風險分級管控工作進展情況的通知》 《煤礦安全規(guī)程》2016版《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安監(jiān)總局第17號令）《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務(wù)院第446號令）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強煤礦安全生產(chǎn)工作的意見》（國辦發(fā)【2013】99號）礦井概況船兒河壩煤礦為證照齊全的合法礦井，為有限責任公司，投資方為達州市興安煤業(yè)有限公司，原礦井始建于1996年，于1997年建成投產(chǎn)。該礦為獨立擴能礦井，現(xiàn)礦區(qū)范圍地理坐標為:東經(jīng)108176。11′12″～108176。13′11″，北緯32176。01′55″。該礦于2012年5月29日由四川省國土資源廳換發(fā)的采礦許可證，采礦許可證號：C***0013101，有效期至2020年11月。批準開采二疊系上統(tǒng)吳家坪組第一段(P2w1)K1煤層，開采深度32176。00′12″～+1000～+550m標高。礦區(qū)范圍由8個拐點圈定，拐點坐標詳見插表12。，。礦井初期采用平硐開拓方式，利用井田東翼原有的船兒河壩煤礦+751m主平硐作主平硐（底板走向平硐），在井田東翼新掘+1000m回風平硐作為礦井回風井；后期在井田西翼新掘+1130m副斜井，作為后期的主要進風井筒。即礦井初期為平硐開拓方式，有+751m主平硐和+1000m回風平硐兩個井筒；后期為平硐斜井開拓方式，有+751m主平硐、+1130m副斜井和+1000m回風平硐三個井筒。在+751m設(shè)置開采水平，井田分為上、下山開采，全礦井劃分為三個上山采區(qū)和一個下山采區(qū)，以上山采區(qū)的上山聯(lián)接運輸大巷和總回風巷，前期開采+751m～+1000m以上范圍的資源，后期開采+751m至+550m范圍的資源；+751水平運輸大巷、+1000m總回風巷和各采區(qū)上（下）山均布置在K1煤層底板中，沿煤層底板走向或傾斜方向布置。礦井劃分為1個水平,即+751m水平，為上、下山開采，上山垂高249m，下山垂高201m。全礦井劃分為4個采區(qū)，其中+751m水平以上3個采區(qū)，+751m水平以下1個采區(qū)。采區(qū)開采順序為前進式。 準備階段：收集有關(guān)安全風險辨識評估資料，初步對礦上范圍內(nèi)重大風險、有害因素進行識別，選擇評估方法，組織評估技術(shù)人員和專家，成立安全評估小組。實施風險辨識評估階段：現(xiàn)場對礦區(qū)范圍內(nèi)進行安全風險辨識評估，定性、定量分析重大安全風險、有害因素。風險分級管控總結(jié)階段：將分析出的安全風險、有害因素落實責任單位及責任人，制度措施進行整改或者管控。評估報告編制階段：匯總所有評估資料，綜合分析提出的安全風險辨識評估結(jié)論與建議，完成安全風險評估報告編制。：礦井、采區(qū)和工作面是否具備完善的通風系統(tǒng)。各風門、風筒、密閉等通風設(shè)施是否完好。風速、有害氣體是否符合《煤礦安全規(guī)程》要求。雙風機雙電源是否能自動切換，保持連續(xù)均衡供風。各個作業(yè)點的測風、配風及實際風量是否滿足要求。：建立完善的瓦斯管理制度，明確落實到各崗位。強化瓦斯監(jiān)測，按規(guī)定對瓦斯進行鑒定，瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，嚴格執(zhí)行瓦斯“三對口”，瓦斯檢查員嚴格按程序現(xiàn)在交接班，每日按程序進行瓦斯匯報。制定瓦斯隱患處理措施，瓦斯排放嚴格按照措施執(zhí)行，對臨死停風地點立即斷電撤人，并設(shè)置柵欄、警示標志。：及時掌握本礦和周邊礦井的水系情況，堅持做到“預(yù)測預(yù)報，有疑必探，先探后掘，先治后采”的十六字方針，并編制防治水計劃，制定“防、堵、疏、排、截”的綜合防治措施。：建立健全的防塵系統(tǒng)，有效降低施工地點的粉塵，在主要大巷各轉(zhuǎn)載點，采煤工作面回風巷交匯處安裝噴霧裝置并能正常 使用。：所有施工地點必須要編制措施及技術(shù)操作規(guī)程，并嚴格按照規(guī)程措施作業(yè)。：加強現(xiàn)場頂板管理，采掘工作面嚴禁空頂作業(yè)，嚴格執(zhí)行敲幫問頂制度，每班派一名安監(jiān)員現(xiàn)場監(jiān)督支護質(zhì)量，每旬組織相關(guān)人員對頂板支護質(zhì)量進行檢查驗收。、運輸管理：按規(guī)定實現(xiàn)雙回路供電，井下機電設(shè)備保持完好，杜絕設(shè)備失爆現(xiàn)象，禁止非防爆和淘汰產(chǎn)品下井，提升運輸設(shè)備保護裝置和安全防護設(shè)施齊全、有效。：嚴禁購買、使用非法爆炸材料，建立并嚴格執(zhí)行爆炸材料運輸儲存、運輸和井下爆破作業(yè)制度，井下嚴格執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖”放炮制度，雷管、炸藥“領(lǐng)、用、退”數(shù)量一致，實行閉合管理，滅火器材不允許失效，并建立管理制度，數(shù)量配備要足。、裝備和關(guān)鍵設(shè)備、裝備的完好狀況及日常管理維護、保養(yǎng)情況，勞動防護用品的配備和使用。、分級情況、管控措施及管控責任單位（見附表）：順序選擇，預(yù)先控制，接觸控制，應(yīng)急控制。：定期沖洗浮煤，堅持濕式作業(yè)，凈化風流，裝設(shè)噴霧裝置，加強職工職業(yè)病防治教育，作業(yè)時必須正確佩戴防塵口罩。：采掘作業(yè)中，堅持“有疑必探，先探后掘，先治后采”，加強防治水知識培訓，加強地質(zhì)預(yù)測預(yù)報，編制水災(zāi)避災(zāi)路線并組織員工學習，定期檢查礦區(qū)范圍內(nèi)地表水情況。：所有機電設(shè)備實行個人包機制度，定期檢查、檢修，保證設(shè)備完好。提升運輸設(shè)備保護裝置和安全防護設(shè)施齊全、有效。：完善礦井通風系統(tǒng)，制定瓦斯管理制度，強化瓦斯監(jiān)測，按規(guī)定對瓦斯進行鑒定。各作業(yè)地點的配風要符合要求，局部通風管理到位，制定瓦斯隱患處理措施。：經(jīng)本次安全風險辨識評估，我礦共辨識出15項安全風險，針對辨識出的安全風險，落實了責任單位及責任人，并制定了相關(guān)措施。（具體見風險點辨識管控清單）達州市興安煤業(yè)有限公司 2017年6月22日第四篇：風險分級管控實施細則風險分級管控和隱患排查治理雙體系建設(shè)工作實施細則第一章 總則第一條 為貫徹落實安全生產(chǎn)責任制，建立健全風險分級管控體系，防范各類安全事故，保障企業(yè)生產(chǎn)安全穩(wěn)定運行，根據(jù)《化工企業(yè)安全風險分級管控實施指南(試用版)》，編制此細則。第二條 要按照“誰主管、誰負責”的原則，建立“全員參與、分工明確”的風險分級管控小組，深入開展雙體系建設(shè)工作。第二章 適用范圍第三條 本實施細則適用于化工企業(yè)的危害因素識別，風險分析、評價、分級和管控。第四條 名詞解釋生產(chǎn)過程：勞動者在生產(chǎn)領(lǐng)域從事生產(chǎn)活動的全過程。危害因素：可對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素。人的因素：在生產(chǎn)活動中，來自人員自身或人為性質(zhì)的危險和有害因素。物的因素：機械、設(shè)備、設(shè)施、材料等方面存在的危險和有害因素。環(huán)境因素：生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境中的危險和有害因素。管理因素：管理和管理責任缺失所導(dǎo)致的危險和有害因素。風險：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。第五條 辨識內(nèi)容在進行危害識別時，應(yīng)根據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學性質(zhì)危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。第六條 風險評估方法結(jié)合公司實際，選擇工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）進行風險辨識，根據(jù)作業(yè)條件危險性分析法（LEC）法進行風險評估，確定風險等級。工作危害分析法（JHA）：是指通過對工作過程的逐步分析，找出其有危險的工作步驟。適用于對作業(yè)活動中存在的風險進行分析。安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標準、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險性和有害性進行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風險進行分析。作業(yè)條件危險性分析法（LEC）：第三章 組織機構(gòu)第七條 為加快推進我公司風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)，確保兩個體系建設(shè)各項工作順利進行，公司決定成立安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，現(xiàn)通知如下： 領(lǐng)導(dǎo)小組人員： 組 長： 王洪英 副組長： 張偉 于其友成 員： 張榮 李井進 李會強 徐波 史廣灼 王麗 步憲章 杜亞東 于雪 張洪斌 工作小組人員： 組 長： 張偉成 員： 王偉強 朱成全 王汝鳳 杜寧 張善忠 孔慶金 車鳳清 第四章 工作步驟第八條 風險分級管控體系建設(shè)工作步驟 工作小組年初制定本《危害因素辨識及風險評估計劃》，經(jīng)企業(yè)主要負責人批準后執(zhí)行； 相關(guān)部門分別成立“風險評估小組”，對《危害因素辨識及風險評估計劃》進行分解落實，直至班組、崗位； 各責任單位根據(jù)分解后的風險評估計劃，選定適用的工作方法（工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）），按照如下步驟開展風險辨識評估工作： 列出作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單； 將作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施分解為各作業(yè)環(huán)節(jié)和設(shè)備設(shè)施組成； 對每一項作業(yè)環(huán)節(jié)和設(shè)備設(shè)施組成利用(作業(yè)條件危險性分析法LEC法)分別進行評估，依次確定該風險的事故時間發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）和事故時間發(fā)生后果嚴重性大小（C）數(shù)值劃分風險等級（由高到低分別為：1級、2級、3級、4級、5級）； 按照風險等級確定所有風險點的管控層級，由高到低分別為公司、部室、班組3個層級，列出風險分級管控清單； 根據(jù)風險分級管控清單，建立風險分級臺賬。第九條 隱患排查治理體系建設(shè)工作步驟 開展作業(yè)活動隱患排查 根據(jù)作業(yè)危害分析評價表，將所列各作業(yè)環(huán)節(jié)的風險點列入表中，作為檢查內(nèi)容，編制作業(yè)活動安全檢查表； 檢查人員進行作業(yè)活動前，應(yīng)對照作業(yè)活動安全檢查表進行逐條檢查，對于未形成隱患的檢查項目，在檢查結(jié)果中打“√”； 對于已經(jīng)形成隱患的風險點，在檢查結(jié)果中打“”，確定該隱患等級，并在檢查表中填寫存在問題描述，并由相應(yīng)的管控層級簽字確認；1級風險點形成的隱患確認為1級隱患，為重大事故隱患，應(yīng)及時報上級安全部門； 由該隱患整改責任部門的負責人敦促落實整改，確定整改期限、整改措施、整改責任人，下達隱患整改通知單，并最終確認整改情況；重大事故隱患由企業(yè)負責人組織整改。 根據(jù)安全檢查分析評價表，將所列各設(shè)備設(shè)施檢查項目列入表中，作為檢查內(nèi)容，編制設(shè)備設(shè)施安全檢查表； ； ； ； 每月統(tǒng)計隱患排查及整改情況，建立安全生產(chǎn)檢查臺賬和事故隱患整改臺賬，并報上級有關(guān)部門備案。第十條 本細則由安全部負責解釋。濟寧市宏圖化工有限公司二〇一七年七月一日第五篇：煤礦安全風險分級管控安全風險分級管控標準評分表任務(wù)工序危害源/危害因素風險類型風險及其后果描述事故類型風險評估管理對象管理標準主要責任負責人直接管理人員主要監(jiān)管部門主要監(jiān)管人員管理措施可能性損失風險值風險等級一、交接班了解上一班生產(chǎn)情況，處理上班遺留問題。未及時了解清楚上一班留下的安全隱患、生產(chǎn)情況人不能及時了解清楚上一班組留下的安全隱患及生產(chǎn)情況，從而影響合理安排工作，影響安全生產(chǎn)。其它事故G6F1一般帶班隊長按時交接班詳細了解上一個班的生產(chǎn)情況，設(shè)備運轉(zhuǎn)情況及所存在的安全隱患．帶班副隊長隊長安通部安檢員、通訊信號以及設(shè)備的防護情況，如發(fā)現(xiàn)問題，必須立即組織整改；，如發(fā)現(xiàn)支護不到位或支護不可靠，必須立即組織整改；，填寫到交接班記錄上。檢查頂幫支護，發(fā)現(xiàn)頂幫支護不完好，先處理。未及時檢查頂板、幫的支護情況人人員冒入未支護完好的區(qū)域，發(fā)生冒頂、片幫，造成工作人員傷害。頂板事故H5E2中等頂板巷幫進入工作面以后必須對上班掘進支護巷道進行敲幫問頂；根據(jù)作業(yè)空間及巷道高度，（空心）進行處理；金屬桿與水平面的夾角小于45度，；處理人員必須站在頂板完好的地點。處理破碎區(qū)域的頂板浮矸時，必須由外向里進行。處理煤幫時，必須由上向下，由一邊到另一邊逐步進行；對破碎面積較大的區(qū)域，必須處理1m支護1m，一般采用錨網(wǎng)支護，對破碎嚴重區(qū)域必須采取錨索支護。處理人員必須帶上手套，一只手緊靠防護套，另一只手握住金屬桿尾部。使用敲幫問頂工具時，必須觀測身邊是否有人，以防傷擊其他人員。帶班副隊長隊長安通部安檢員對工作面巷道敲幫問頂由帶班隊長、安檢員進行；負責敲幫問頂?shù)娜酥?，由具有一定?jīng)驗的老工人具體負責，必須掌握處理頂板活矸、煤幫片幫的現(xiàn)場實踐經(jīng)驗。對各單位組織敲幫問頂人員的培訓，經(jīng)考試合格后方可進行作業(yè)；安檢員每班必須要對巷道頂板、煤幫、進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，對一人無法處理的要與工作面當班隊長或現(xiàn)場作業(yè)人員共同處理；必須注意頂板、片幫、設(shè)備運轉(zhuǎn)等情況，確保自身安全；支護不到位時，必須設(shè)置警示設(shè)施，嚴禁人員進入空頂區(qū)。檢查瓦斯牌版。未檢查瓦斯牌板人對巷道內(nèi)的瓦斯含量沒有掌握清楚，在作業(yè)中容易造成瓦斯事故。瓦斯事故H5E2中等瓦斯瓦檢員必須及時將檢測數(shù)據(jù)填寫到瓦斯牌板上和原始記錄上，下班后及時填寫交接班記錄，做到“三對口”，杜絕空班、漏檢、假檢；瓦檢員入井前，首先要檢查儀器的完好情況，不得攜帶有故障的儀器入井。瓦檢儀每班必須升井，嚴禁存放在井下。班長帶班隊長安通部安檢員瓦檢員應(yīng)按《煤礦安全規(guī)程》第一百四十九條的規(guī)定要求檢查次數(shù)進行檢查，如工作面出現(xiàn)瓦斯或其它有害氣體必須及時將信息反饋生產(chǎn)調(diào)度；每班瓦檢員發(fā)現(xiàn)井下通風、瓦斯、煤塵等隱患及時匯報。若情況危急，責令立即停止一切工作，撤出工作面所有人員；%時，必須立即切斷電源，停止一切工作，撤出人員。檢查電器設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況。未檢查巷道內(nèi)使用的電氣設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況人不能及時發(fā)現(xiàn)電氣設(shè)備存在的故障，從而導(dǎo)致在作業(yè)中由于電氣設(shè)備的故障發(fā)生，影響生產(chǎn)；或電氣設(shè)備的保護不起作用，發(fā)生人員觸電事故；或緊急情況下，設(shè)備不能及時停止，導(dǎo)致人員傷亡。機電事故G6E2中等電鉗工認真檢查電氣設(shè)備電鉗工機電班長安通部安檢員機電班長，并做