【文章內(nèi)容簡介】 外所得抵免所得稅額 元，實(shí)際應(yīng)納所得稅額 元，已繳所得稅額 元，應(yīng)補(bǔ)(退)的所得稅額 元。(適用于2008年及以后)4．清算期(年 月至 年 月)清算所得 元(資產(chǎn)處置損益、負(fù)債清償損益、清算費(fèi)用、清算稅金及附加、其他所得或支出的金額)，免稅所得 元，不征稅收入 元，彌補(bǔ)以前虧損 元，應(yīng)納稅所得額 元，適用稅率25%，應(yīng)納所得稅額 元，已繳所得稅額 元，應(yīng)補(bǔ)(退)的所得稅額 元。合計(jì)應(yīng)繳企業(yè)所得稅 元，已繳企業(yè)所得稅 元，應(yīng)補(bǔ)企業(yè)所得稅 元，補(bǔ)繳原因：。向境外國企業(yè)分配剩余財(cái)產(chǎn) 元：其中投資所得 元，預(yù)提所得稅率 %，需要代扣預(yù)提所得稅 元，股息金額 元，預(yù)提所得稅率 %，需代扣預(yù)提所得稅 元，合計(jì)應(yīng)代扣預(yù)提所得稅 元，已代扣 元，應(yīng)補(bǔ) 元。(稅率根據(jù)稅收協(xié)定具體來定)(三)其他地方稅、費(fèi)、基金清繳情況營業(yè)稅200 年?duì)I業(yè)稅應(yīng)稅收入 元。(一)免減稅收入 元。描述免稅收入的內(nèi)容、免稅政策或批文；(二)描述應(yīng)稅收入的內(nèi)容及組成。XX收入(描述收入性質(zhì))屬于(交通運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)、郵電通信業(yè)、文化體育業(yè)、娛樂業(yè)、服務(wù)業(yè)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)、銷售不動產(chǎn))稅目，適用(3%、5%、20%)稅率，應(yīng)納營業(yè)稅 元；應(yīng)納營業(yè)稅 元，已繳營業(yè)稅 元，應(yīng)補(bǔ)繳營業(yè)稅 元。??合計(jì)應(yīng)納營業(yè)稅 元，已繳營業(yè)稅 元，應(yīng)補(bǔ)繳營業(yè)稅 元，補(bǔ)繳原因：。城市維護(hù)建設(shè)稅200 年城市維護(hù)建設(shè)稅計(jì)稅依據(jù) 元(其中：繳納的增值稅 元、消費(fèi)稅 元、營業(yè)稅稅額 元、當(dāng)期免抵的增值稅稅額 元；應(yīng)補(bǔ)的增值稅 元、消費(fèi)稅 元、營業(yè)稅稅額 元)，貴公司所在地為(市區(qū)，縣城、鎮(zhèn)，不在市、縣、城、鎮(zhèn))，適用(7%，5%,1%)稅率, 應(yīng)繳城市維護(hù)建設(shè)稅 元，已繳城市維護(hù)建設(shè)稅 元，應(yīng)補(bǔ)城市維護(hù)建設(shè)稅 元。??合計(jì)應(yīng)繳城市維護(hù)建設(shè)稅 元，已繳城市維護(hù)建設(shè)稅 元，應(yīng)補(bǔ)城市維護(hù)建設(shè)稅 元，補(bǔ)繳原因：。教育費(fèi)附加200 年教育費(fèi)附加計(jì)稅依據(jù) 元(計(jì)稅依據(jù)組成同城市維護(hù)建設(shè)稅)，教育費(fèi)附加征收率3%，應(yīng)繳教育費(fèi)附加 元，已繳教育費(fèi)附加 元，應(yīng)補(bǔ)教育費(fèi)附加 元。??合計(jì)應(yīng)繳教育費(fèi)附加 元，已繳教育費(fèi)附加 元，應(yīng)補(bǔ)教育費(fèi)附加 元，補(bǔ)繳原因：。4．地方教育附加200 年地方教育附加計(jì)稅依據(jù) 元(計(jì)稅依據(jù)組成同城市維護(hù)建設(shè)稅)，地方教育附加征收率2%，應(yīng)繳地方教育附加 元，已繳地方教育附加 元，應(yīng)補(bǔ)地方教育附加 元。??合計(jì)應(yīng)繳地方教育附加元，已繳地方教育附加元，應(yīng)補(bǔ)地方教育附加元，補(bǔ)繳原因：房產(chǎn)稅200 年貴公司從價(jià)計(jì)征的應(yīng)稅房產(chǎn)原值 元，無租使用其他單位房產(chǎn)（提供房產(chǎn)單位未繳納該房產(chǎn)的房產(chǎn)稅），應(yīng)稅原值 元（若無刪除，從2009年12月1日起），一次減30%的扣除比例后的房產(chǎn)計(jì)稅余值 元，稅率 %，應(yīng)繳房產(chǎn)稅 元, 從租計(jì)征的房屋租金 元，稅率 %，應(yīng)繳房產(chǎn)稅 元，兩項(xiàng)共計(jì)應(yīng)繳房產(chǎn)稅 元，已繳房產(chǎn)稅 元，應(yīng)補(bǔ)繳房產(chǎn)稅 元。??合計(jì)應(yīng)繳房產(chǎn)稅 元，已繳房產(chǎn)稅 元，應(yīng)補(bǔ)繳房產(chǎn)稅 元，補(bǔ)叫原因：。(200 年貴公司使用的房地產(chǎn)均向 公司租用，并已支付租金，不涉及房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅。)城鎮(zhèn)土地使用稅200 年貴公司實(shí)際占用應(yīng)稅土地面積平方米，無租使用其他單位土地（提供土地單位未繳納該土地的城鎮(zhèn)土地使用稅），(其中：屬于當(dāng)?shù)卣?guī)定的 級土地，每平方米年稅額為 元，??)；應(yīng)繳城鎮(zhèn)土地使用稅 元，已繳城鎮(zhèn)土地使用稅 元，應(yīng)補(bǔ)繳城鎮(zhèn)土地使用稅 元。??合計(jì)應(yīng)繳城鎮(zhèn)土地使用稅 元，已繳城鎮(zhèn)土地使用稅 元，應(yīng)補(bǔ)繳城鎮(zhèn)土地使用稅 元，補(bǔ)繳原因：。(200 年貴公司使用的房地產(chǎn)均向 公司租用，不涉及房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅。)車船稅200 年貴公司車船稅由車輛管理部門(保險(xiǎn)機(jī)構(gòu))應(yīng)代收代繳 元，已代收代繳 元，應(yīng)補(bǔ) 元。??合計(jì)由車輛管理部門(保險(xiǎn)機(jī)構(gòu))應(yīng)代收代繳 元, 已代收代繳 元，應(yīng)補(bǔ)繳 元，補(bǔ)繳原因：。印花稅(分具體征稅項(xiàng)目描述)200 年貴公司銷售(或經(jīng)營)收入 元，應(yīng)稅合同金額占比 %(50%，80%，100%)，%、%、....，應(yīng)繳印花稅 元；加工承攬合同金額元，%，應(yīng)繳印花稅 元；建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同金額 元，%，應(yīng)繳印花稅 元；建筑安裝工程承包合同金額元，%，應(yīng)繳印花稅 元；財(cái)產(chǎn)租賃合同金額元，%，應(yīng)繳印元，%，應(yīng)繳印花稅 元；貨物運(yùn)輸合同 金額 花稅 元；倉儲保管合同 金額元，%，應(yīng)繳印花稅 元；借款合同金額 元，%，應(yīng)繳印花稅 元；財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同金額元，%，應(yīng)繳印額花稅 元；技術(shù)合同金額 元，%，應(yīng)繳印花稅 元；產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 金 元，%，應(yīng)繳印花稅 元；營業(yè)賬簿中新增記載資金 元，%，按5元/件計(jì)稅，應(yīng)繳印花稅 元；(已包含在收應(yīng)繳印花稅 元，其他賬簿 件，入中的合同，不用再寫)項(xiàng)共計(jì)應(yīng)繳印花稅 元，已繳印花稅 元，應(yīng)補(bǔ)繳印花稅 元。??合計(jì)應(yīng)繳印花稅 元，已繳印花稅 元，應(yīng)補(bǔ)繳印花稅 元，補(bǔ)繳原因：。水利建設(shè)專項(xiàng)資金200 年銷售收入(營業(yè)收入)元，水利建設(shè)專項(xiàng)資金征收率 ?，應(yīng)繳水利建設(shè)專項(xiàng)資金 元；??合計(jì)應(yīng)繳水利建設(shè)專項(xiàng)資金 元，已繳水利建設(shè)專項(xiàng)資金 元，應(yīng)補(bǔ)水利建設(shè)專項(xiàng)資金 元，補(bǔ)繳原因：。如申請減免，應(yīng)描述免稅政策或批文；個(gè)人所得稅(分項(xiàng)目)200 年貴公司賬面工資費(fèi)用總額 元，各項(xiàng)應(yīng)稅福利、補(bǔ)貼支出 元，合計(jì)應(yīng)稅工資、薪金總額 元，法定扣除項(xiàng)目 元，五險(xiǎn)一金(社保和住房公積金)扣除項(xiàng)目 元，通訊補(bǔ)貼扣除項(xiàng)目 元，扣除項(xiàng)目合計(jì) 元，應(yīng)納稅所得額 元，應(yīng)代扣代繳個(gè)人所得稅額 元；支付一次性獎(jiǎng)金 元，應(yīng)納稅所得 元，應(yīng)代扣代繳個(gè)人所得稅額 元； 支付勞務(wù)性質(zhì)的報(bào)酬 元，扣除合理成本***元、費(fèi)用***元、流轉(zhuǎn)稅