【文章內(nèi)容簡介】 外所得抵免所得稅額 元，實際應(yīng)納所得稅額 元，已繳所得稅額 元，應(yīng)補(退)的所得稅額 元。(適用于2008年及以后)4．清算期(年 月至 年 月)清算所得 元(資產(chǎn)處置損益、負債清償損益、清算費用、清算稅金及附加、其他所得或支出的金額)，免稅所得 元，不征稅收入 元，彌補以前虧損 元，應(yīng)納稅所得額 元，適用稅率25%，應(yīng)納所得稅額 元，已繳所得稅額 元，應(yīng)補(退)的所得稅額 元。合計應(yīng)繳企業(yè)所得稅 元，已繳企業(yè)所得稅 元，應(yīng)補企業(yè)所得稅 元，補繳原因：。向境外國企業(yè)分配剩余財產(chǎn) 元：其中投資所得 元，預(yù)提所得稅率 %，需要代扣預(yù)提所得稅 元，股息金額 元，預(yù)提所得稅率 %，需代扣預(yù)提所得稅 元，合計應(yīng)代扣預(yù)提所得稅 元，已代扣 元，應(yīng)補 元。(稅率根據(jù)稅收協(xié)定具體來定)(三)其他地方稅、費、基金清繳情況營業(yè)稅200 年營業(yè)稅應(yīng)稅收入 元。(一)免減稅收入 元。描述免稅收入的內(nèi)容、免稅政策或批文；(二)描述應(yīng)稅收入的內(nèi)容及組成。XX收入(描述收入性質(zhì))屬于(交通運輸業(yè)、建筑業(yè)、金融保險業(yè)、郵電通信業(yè)、文化體育業(yè)、娛樂業(yè)、服務(wù)業(yè)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)、銷售不動產(chǎn))稅目，適用(3%、5%、20%)稅率，應(yīng)納營業(yè)稅 元；應(yīng)納營業(yè)稅 元，已繳營業(yè)稅 元，應(yīng)補繳營業(yè)稅 元。??合計應(yīng)納營業(yè)稅 元，已繳營業(yè)稅 元，應(yīng)補繳營業(yè)稅 元，補繳原因：。城市維護建設(shè)稅200 年城市維護建設(shè)稅計稅依據(jù) 元(其中：繳納的增值稅 元、消費稅 元、營業(yè)稅稅額 元、當(dāng)期免抵的增值稅稅額 元；應(yīng)補的增值稅 元、消費稅 元、營業(yè)稅稅額 元)，貴公司所在地為(市區(qū)，縣城、鎮(zhèn)，不在市、縣、城、鎮(zhèn))，適用(7%，5%,1%)稅率, 應(yīng)繳城市維護建設(shè)稅 元，已繳城市維護建設(shè)稅 元，應(yīng)補城市維護建設(shè)稅 元。??合計應(yīng)繳城市維護建設(shè)稅 元，已繳城市維護建設(shè)稅 元，應(yīng)補城市維護建設(shè)稅 元，補繳原因：。教育費附加200 年教育費附加計稅依據(jù) 元(計稅依據(jù)組成同城市維護建設(shè)稅)，教育費附加征收率3%，應(yīng)繳教育費附加 元，已繳教育費附加 元，應(yīng)補教育費附加 元。??合計應(yīng)繳教育費附加 元，已繳教育費附加 元，應(yīng)補教育費附加 元，補繳原因：。4．地方教育附加200 年地方教育附加計稅依據(jù) 元(計稅依據(jù)組成同城市維護建設(shè)稅)，地方教育附加征收率2%，應(yīng)繳地方教育附加 元，已繳地方教育附加 元，應(yīng)補地方教育附加 元。??合計應(yīng)繳地方教育附加元，已繳地方教育附加元，應(yīng)補地方教育附加元，補繳原因：房產(chǎn)稅200 年貴公司從價計征的應(yīng)稅房產(chǎn)原值 元，無租使用其他單位房產(chǎn)（提供房產(chǎn)單位未繳納該房產(chǎn)的房產(chǎn)稅），應(yīng)稅原值 元（若無刪除，從2009年12月1日起），一次減30%的扣除比例后的房產(chǎn)計稅余值 元，稅率 %，應(yīng)繳房產(chǎn)稅 元, 從租計征的房屋租金 元，稅率 %，應(yīng)繳房產(chǎn)稅 元，兩項共計應(yīng)繳房產(chǎn)稅 元，已繳房產(chǎn)稅 元，應(yīng)補繳房產(chǎn)稅 元。??合計應(yīng)繳房產(chǎn)稅 元，已繳房產(chǎn)稅 元，應(yīng)補繳房產(chǎn)稅 元，補叫原因：。(200 年貴公司使用的房地產(chǎn)均向 公司租用，并已支付租金，不涉及房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅。)城鎮(zhèn)土地使用稅200 年貴公司實際占用應(yīng)稅土地面積平方米，無租使用其他單位土地（提供土地單位未繳納該土地的城鎮(zhèn)土地使用稅），(其中：屬于當(dāng)?shù)卣?guī)定的 級土地，每平方米年稅額為 元，??)；應(yīng)繳城鎮(zhèn)土地使用稅 元，已繳城鎮(zhèn)土地使用稅 元，應(yīng)補繳城鎮(zhèn)土地使用稅 元。??合計應(yīng)繳城鎮(zhèn)土地使用稅 元，已繳城鎮(zhèn)土地使用稅 元，應(yīng)補繳城鎮(zhèn)土地使用稅 元，補繳原因：。(200 年貴公司使用的房地產(chǎn)均向 公司租用，不涉及房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅。)車船稅200 年貴公司車船稅由車輛管理部門(保險機構(gòu))應(yīng)代收代繳 元，已代收代繳 元，應(yīng)補 元。??合計由車輛管理部門(保險機構(gòu))應(yīng)代收代繳 元, 已代收代繳 元，應(yīng)補繳 元，補繳原因：。印花稅(分具體征稅項目描述)200 年貴公司銷售(或經(jīng)營)收入 元，應(yīng)稅合同金額占比 %(50%，80%，100%)，%、%、....，應(yīng)繳印花稅 元；加工承攬合同金額元，%，應(yīng)繳印花稅 元；建設(shè)工程勘察設(shè)計合同金額 元，%，應(yīng)繳印花稅 元；建筑安裝工程承包合同金額元，%，應(yīng)繳印花稅 元；財產(chǎn)租賃合同金額元，%，應(yīng)繳印元，%，應(yīng)繳印花稅 元；貨物運輸合同 金額 花稅 元；倉儲保管合同 金額元，%，應(yīng)繳印花稅 元；借款合同金額 元，%，應(yīng)繳印花稅 元；財產(chǎn)保險合同金額元，%，應(yīng)繳印額花稅 元；技術(shù)合同金額 元，%，應(yīng)繳印花稅 元；產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 金 元，%，應(yīng)繳印花稅 元；營業(yè)賬簿中新增記載資金 元，%，按5元/件計稅，應(yīng)繳印花稅 元；(已包含在收應(yīng)繳印花稅 元，其他賬簿 件，入中的合同，不用再寫)項共計應(yīng)繳印花稅 元，已繳印花稅 元，應(yīng)補繳印花稅 元。??合計應(yīng)繳印花稅 元，已繳印花稅 元，應(yīng)補繳印花稅 元，補繳原因：。水利建設(shè)專項資金200 年銷售收入(營業(yè)收入)元，水利建設(shè)專項資金征收率 ?，應(yīng)繳水利建設(shè)專項資金 元；??合計應(yīng)繳水利建設(shè)專項資金 元，已繳水利建設(shè)專項資金 元，應(yīng)補水利建設(shè)專項資金 元，補繳原因：。如申請減免，應(yīng)描述免稅政策或批文；個人所得稅(分項目)200 年貴公司賬面工資費用總額 元，各項應(yīng)稅福利、補貼支出 元，合計應(yīng)稅工資、薪金總額 元，法定扣除項目 元，五險一金(社保和住房公積金)扣除項目 元，通訊補貼扣除項目 元，扣除項目合計 元，應(yīng)納稅所得額 元，應(yīng)代扣代繳個人所得稅額 元；支付一次性獎金 元，應(yīng)納稅所得 元，應(yīng)代扣代繳個人所得稅額 元； 支付勞務(wù)性質(zhì)的報酬 元，扣除合理成本***元、費用***元、流轉(zhuǎn)稅