【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 雙面板檢驗(yàn)開料 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 入庫(kù) 包裝 清洗 組裝 預(yù)埋處理 鉆孔 封邊 質(zhì)量要求： 貼面平整，不允許有起泡、凹 ； 后型部位型面一致，圓滑過(guò)渡自然； 封邊牢固平直，無(wú)缺口、毛刺，自然流暢。 環(huán)保板式家具生產(chǎn)項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 15 8. 原材料供應(yīng)方案 板式家具分為單體式、單體組合式和部件組合式三種不同的組合形式。不同的組合形式 耗材 有所不同。但大多用刨花板或中密度纖維板作家具框檔部件 ,用蜂窩板或聚苯乙烯泡沫輕質(zhì)人造板做家具門面等部件 ,用天然薄木、人造薄木或由苯乙烯、丙烯晴和丁二烯三種原料聚合而成的各色 A B C 塑料嵌條封邊。在表面裝飾上 ,除用珍貴材種切成的微薄木粘貼門、斗面外 ,還采用人造板飾面 ,如高檔家具用三聚氰胺貼面板 ,中低檔家具用塑紙木紋、無(wú)紡布印刷木紋等熱壓貼面。 主要年耗材見表 163 材料供應(yīng)方案 ⑴ 主要原料供應(yīng)：主要原材料基本可就地取材，如 刨花板從 xx大亞木業(yè)購(gòu)買；其他板材，如指接板等可從 xx東來(lái)裝飾材料公司等木材加工廠購(gòu)買。 ⑵飾材與配件供應(yīng)：飾面材料、組裝 配件、油漆等材料從外地采購(gòu)。 ⑶ 材料采購(gòu)原則：根據(jù)年生產(chǎn)需要，定單式采購(gòu)。采購(gòu)的材料必須達(dá)到國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。這是生產(chǎn)環(huán)保家具的首要條件。 9. 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 ⑴滿足工藝、運(yùn)輸、消防、施工等有關(guān)規(guī)范或規(guī)定。 ⑵在滿足工藝的前提下，總圖盡量緊湊布置，以節(jié)省土地。 ⑶結(jié)合地形合理布置，盡量減少土方工程，并做好環(huán)境和水土保持工作 ⑷總圖布置要整齊、實(shí)用、美觀。 場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸方案 廠內(nèi)道路呈環(huán)狀布局，主要為運(yùn)輸各種材料及聯(lián)系各車間、設(shè)備檢修、消防等服務(wù)。主干道 6米，次干道及車間引路 4米，路面為 C30水泥混亂土，環(huán)保板式家具生產(chǎn)項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 16 主干道一邊或兩邊設(shè) 米人行道。 道路運(yùn)輸以汽車為主，年運(yùn)輸按 300天計(jì)算，每車運(yùn) 20套家具，每天平均運(yùn)出 5 趟。進(jìn)料與出料基本相近。 公用工程與輔助方案 ⑴供水：本項(xiàng)目以城市自來(lái)水為水源，設(shè)生產(chǎn)、生活、消防合用管網(wǎng)，供給用水。 ⑵供電：本項(xiàng)目從園區(qū)采用電力電纜連接至高壓配電室。 ⑶通氣：車間按裝機(jī)械排氣系統(tǒng)，辦公樓科室安裝空調(diào)。 10. 節(jié)能、節(jié)水措施 節(jié)能 主要節(jié)能措施 本項(xiàng)目的能耗主要是電和原材料。在設(shè)備選購(gòu)中，選購(gòu)低耗電的設(shè)備；在總圖 布置中，從節(jié)電的角度出發(fā)，力求工藝流程順暢緊湊，減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)，避免物料的往還運(yùn)送，從而節(jié)省物料運(yùn)送能耗。在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，加強(qiáng)計(jì)算，提高材料的綜合利用率。同時(shí)，在產(chǎn)品加工過(guò)程中制定獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制，減少原材料的消耗。 能耗指標(biāo)分析 本項(xiàng)目日產(chǎn)家具 100套，日用電量 200千瓦小時(shí)，日耗板材 50立方米。 節(jié)水 節(jié)水措施 制定崗位職責(zé)，形成明確獎(jiǎng)懲機(jī)制，并通過(guò)思想教育，提高職工的節(jié)能和節(jié)水意識(shí)。 水耗指標(biāo)分析 家具噴洗用水 10立方米 / d；項(xiàng)目職工定員 320人（按均住廠 計(jì)），用水量按 200L/（ d/人），計(jì)用水量 32m3 /d。兩項(xiàng)合計(jì) 42 立方米 /d。 環(huán)保板式家具生產(chǎn)項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 17 11. 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境條件調(diào)查 本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染源有廢水、粉塵、噪聲等。 影響環(huán)境條件分析 ⑴廢水 生產(chǎn)廢水：從工程分析可知，項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)用水為原料的添加水和清洗家具水，添加水最終成為產(chǎn)品的一部分。生產(chǎn)使用的各種原料對(duì)設(shè)備無(wú)腐蝕作用。該項(xiàng)目反應(yīng)裝置一般在停車時(shí)不需要進(jìn)行清洗。清洗家具水沒有毒害，可排入生活污水管道，經(jīng)處理后，對(duì)環(huán)境不會(huì)有大的影響。 生活污水：職工生活廢水主要含有 機(jī)物和懸浮物，經(jīng)處理后，對(duì)環(huán)境不會(huì)有大的影響。 ⑵粉塵：在家具生產(chǎn)中會(huì)產(chǎn)生鋸末粉塵，經(jīng)處理后，對(duì)環(huán)境不會(huì)有大的影響。 ⑶噪音：主要是機(jī)器聲和加工板材過(guò)程中噪音 ⑷其他：本項(xiàng)目的下腳料分撿后可回收外單位利用。本項(xiàng)目不增添其他污染源，對(duì)環(huán)境不會(huì)造成污染。 環(huán)境保護(hù)措施 本項(xiàng)目執(zhí)行國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》（ JBJ1828）、《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》（ GB1280191）。 ⑴環(huán)境影響因子的處理： 廢水處理：設(shè)污水處理池一個(gè)，生產(chǎn)和生活廢水經(jīng)處理后，可達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。 粉塵處 理：裝置除塵排風(fēng)系統(tǒng)，經(jīng)除塵器凈化后粉塵。 噪聲處理：對(duì)機(jī)器動(dòng)力和生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的噪聲，在設(shè)計(jì)時(shí)，在設(shè)備的氣流通道上加裝消聲器。不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成影響。 ⑵其他措施：對(duì)廠區(qū)環(huán)境進(jìn)行綠化。綠化在防止污染、保護(hù)和改善環(huán)境環(huán)保板式家具生產(chǎn)項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 18 方面有著特殊的作用，它能較好地調(diào)溫、調(diào)濕、凈化空氣，減少噪聲等功能。在總圖設(shè)計(jì)中，加強(qiáng)綠化布局，在道路兩旁和廠房四周及能綠化的地帶均種植灌木、草坪等品種。 ?三廢?治理費(fèi)用估算。 ?三廢?治理費(fèi)在本項(xiàng)目生產(chǎn)中中占的比例極少，可忽略不計(jì)。 12. 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 危險(xiǎn)因 素分析 本項(xiàng)目主要是粉塵污染、噪聲污染、機(jī)傷、摔傷、甲醛等職業(yè)危害和不安全因素。如在不加以解決，將對(duì)職工造成身心健康。 安全防范措施 本項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中將按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)改善勞動(dòng)條件、加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)定，依據(jù)?安全第一，預(yù)防為主?的方針，積極采取切合實(shí)際、經(jīng)濟(jì)合理、行之有效的先進(jìn)技術(shù)，為工廠創(chuàng)造安全、文明的生產(chǎn)必要條件。 ⑴防機(jī)傷：提高職工的安全防范意識(shí)，科學(xué)、安全使用機(jī)械。 ⑵防電傷：所有正常不帶電的電器設(shè)備采用接地保護(hù)，低壓系統(tǒng)采用接零保護(hù)。接地電阻少于 4 個(gè)歐姆。 ⑶防雷傷：建筑物均設(shè)避雷針。接 地引下線盡量利用混凝土柱中鋼筋。 衛(wèi)生保健措施 ⑴防塵：在生產(chǎn)車間安裝除塵設(shè)備，每天清掃地面 2次，以減少職業(yè)病的發(fā)生。 ⑵防噪聲：選用低噪聲、高自動(dòng)化的先進(jìn)設(shè)備，減少噪聲和工人接觸噪聲的時(shí)間。在總圖設(shè)計(jì)中，辦公場(chǎng)所遠(yuǎn)離車間。 ⑶防甲醛：選購(gòu)綠色標(biāo)志的大廠家的油漆。油漆工帶防護(hù)罩。 消防措施 ⑴所有廠區(qū)內(nèi)的建筑、構(gòu)筑物嚴(yán)格按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定的防火環(huán)保板式家具生產(chǎn)項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 19 要求進(jìn)行總圖布置和單體設(shè)計(jì)，安裝消防給水專用管道，配置必要的滅火器材。 ⑵經(jīng)常開展安全教育，適時(shí)開展滅火演練，提高防火意識(shí)。 13. 開 發(fā)組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 機(jī)構(gòu)按照現(xiàn)代企業(yè)制度?精簡(jiǎn)、高效?的原則設(shè)置 ,設(shè) 10個(gè)科室（部）7 個(gè)車間（隊(duì)）、 1 個(gè)產(chǎn)品展示廳。見圖 131： 崗位設(shè)置定員 ⑴后勤崗位定員：按照?以事定崗，責(zé)權(quán)統(tǒng)一，獎(jiǎng)懲分明?的原則定員。為了切實(shí)提高工作效率，按照設(shè)置圖科室（部） 7個(gè)車間（隊(duì)）設(shè)負(fù)責(zé)人各1 人外，不另設(shè)副職負(fù)責(zé)人。產(chǎn)品研發(fā)部定員 5人，生產(chǎn)部定員 3人，供銷部定員 3 人，財(cái)務(wù)部定員 2 人，辦工室定員 2 人。合計(jì) 22人。 ⑵一線員工定員：以企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)需要定員，按勞取酬。供銷人員 40人，兩個(gè)生 產(chǎn)車間 150人，飾面車間 60人，檢測(cè)車間 8，包裝車間 20人，倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)（含搬運(yùn)人員） 10 人，調(diào)運(yùn)隊(duì) 10人。計(jì) 300 人。 培訓(xùn)計(jì)劃 ⑴勞動(dòng)力來(lái)源：板式家具生產(chǎn)工藝技術(shù)要求較高，在高薪聘請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)豐富管理人員和技術(shù)人員的基礎(chǔ)上，后勤崗位人員向各相關(guān)院校和社會(huì)招收相，一線人員向職業(yè)學(xué)校和社會(huì)招收。 ⑵人員培訓(xùn)方式：以師傅帶徒弟和定期組織開展培訓(xùn)相結(jié)合，盡快提高他們的生產(chǎn)技能。 環(huán)保板式家具生產(chǎn)項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 20 圖 131 機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 董 事 長(zhǎng) 董 事 會(huì) 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 行政部 供銷部 生產(chǎn)部 產(chǎn)品研發(fā)部 財(cái)務(wù)部 展示廳 調(diào)運(yùn)隊(duì) 倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù) 第一生產(chǎn)車間 第二生產(chǎn)車間 飾面車間 檢測(cè)車間 包裝車間 環(huán)保板式家具生產(chǎn)項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 21 14. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期 項(xiàng)目建設(shè)期預(yù)計(jì)為 2年，其中項(xiàng)目前期規(guī)劃期 6個(gè)月，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)期18個(gè)月。第三年進(jìn)入正式投產(chǎn)期，第四年可達(dá)到盛產(chǎn)期。 實(shí)施進(jìn)度安排 見表 141。 表 141 項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度與建設(shè)內(nèi)容安排 預(yù)期 進(jìn)度安排 建設(shè)內(nèi)容 備 注 二 十 四 個(gè) 月 6 個(gè)月籌備期 成立項(xiàng)目實(shí)施小組、地址測(cè)繪、項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目立項(xiàng)、基礎(chǔ)設(shè)施招投標(biāo)籌備等。 16個(gè)月基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)期 用 2 個(gè)月完成土地平整工作。 用 12個(gè)月完成辦公大樓、廠房、公共基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。 用 2 個(gè)月完成裝修和設(shè)備安裝。 在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時(shí)，進(jìn)行人員的招聘，開展人員培訓(xùn)和產(chǎn)品的研發(fā)的工作，制度規(guī)章制度。 2 個(gè)月生產(chǎn)籌備工作期 產(chǎn)品生產(chǎn)的前期籌備工作 產(chǎn)品生產(chǎn)試運(yùn)行。 開展產(chǎn)品營(yíng)銷宣傳活動(dòng)。 15. 投資估算與融資方案 建設(shè)投資估算 估 算編制的依據(jù) ⑴建筑工程：參照類似工程近期概算資料并結(jié)合本地區(qū)情況指標(biāo)估算。 環(huán)保板式家具生產(chǎn)項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 22 ⑵設(shè)備購(gòu)置：根據(jù)市場(chǎng)報(bào)價(jià)估算。 ⑶安裝工程：根據(jù)類似工程概算指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算。 ⑷其他工程和費(fèi)用：根據(jù)工業(yè)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況作相應(yīng)調(diào)整。 ⑸基本預(yù)備費(fèi)，按照第一、二部分國(guó)內(nèi)費(fèi)用合計(jì)的 2%計(jì)提。 ⑹本估算資金沒有涉及銀行貸款及利息支出等要素。 建設(shè)投資估算 ⑴土建工程： 2094 萬(wàn)元 ⑵設(shè)備費(fèi)用： 734 萬(wàn)元 ⑶安裝費(fèi)用： 78 萬(wàn)元 ⑷其他工程費(fèi)用： 19 萬(wàn)元 無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資 ⑴無(wú)形資產(chǎn)： 2021 萬(wàn)元 ⑵遞延資產(chǎn)投資： 95 萬(wàn)元 投資估算 項(xiàng)目總投資 7874萬(wàn)元 ,其中流動(dòng)資金 2846萬(wàn)元。見表 151。 資金籌措 按市場(chǎng)化進(jìn)運(yùn)作。 16. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ⑴產(chǎn)品方案；本項(xiàng)目年生產(chǎn)家具 萬(wàn)套，暫按內(nèi)銷計(jì)算，平均每套3000元（含稅） ⑵工廠稅收：內(nèi)銷產(chǎn)品增值稅率 17%；地方教育附加按增值稅率 1%；所得稅率 30%，地方附加 3%。 環(huán)保板式家具生產(chǎn)項(xiàng)目 預(yù)可行性研究報(bào)告 23 ⑶三項(xiàng)基金：職工獎(jiǎng)金與福利、企業(yè)發(fā)展基金、儲(chǔ)備基金按稅后利潤(rùn)的15%考慮，其中職工獎(jiǎng)金與福利占 5%。 ⑷建設(shè)期為 2 年，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)期為 12年，生產(chǎn)期 10 年。 ⑸折現(xiàn)率按 10%計(jì)算。 銷售收入與成本費(fèi)用估算 ⑴年均銷售收入 10500 萬(wàn)元 ⑵年均成本 萬(wàn)元 詳見表 161 盈利能力分析 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 投資回收期 (靜態(tài) ) 6 年 投資回收期 (動(dòng)態(tài) )7年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV)6458 萬(wàn)元 經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，大大高于社會(huì)基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明該項(xiàng) 目有較大的獲利能力。見表 16表 16表 16表 16 166 不確定性分析 （ 1） 敏感性分析 影響該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有：銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本和投資總額，現(xiàn)就三個(gè)因素分析在變化177。 5%時(shí)，對(duì)項(xiàng)目利潤(rùn)總額、投資利潤(rùn)率和投資回收期三方面的影響進(jìn)行分析。見表 166 通過(guò) 表 166分析可看出，銷售收入的變化對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響最大，其次是經(jīng)營(yíng)成本，投資總額對(duì)各因素的影響最小。因此，項(xiàng)目建成后，應(yīng)密切關(guān)注產(chǎn)品銷售市場(chǎng)和原料供應(yīng)市場(chǎng)的變化，同時(shí)，也應(yīng)注意節(jié)省