【文章內(nèi)容簡介】 司員工關(guān)于成本控制的倡議書致公司員工關(guān)于成本控制的倡議書金融危機席卷全球，任何一個國家，任何一個企業(yè)都在為如何應(yīng)對，挺過這次金融危機而想盡辦法，我們公司同樣不例外，公司在開發(fā)市場，搶占市場的同時，我們也對內(nèi)部各種成本的產(chǎn)生制定了各種相就的應(yīng)對辦法，希望各位員工可以和公司共同渡過難關(guān)，把這個對外擴大市場，對內(nèi)勤儉節(jié)約的企業(yè)文化發(fā)揚傳承下去。具體辦法如下：辦公費：1節(jié)約用紙:一般的文件稿用70G的紙就行了,而用要雙面利用,用了一面可以再用另一面(適用于非重要文件),，把已經(jīng)過期作廢的各種檔案文件拿出來，裝訂成冊使用背面做便簽本，記事本。2利用現(xiàn)代化辦公通訊技術(shù):企業(yè)有局域網(wǎng)的,一些資料可以放在網(wǎng)上共享,便于復印,省去光盤,省去電話費,:空調(diào)始終設(shè)定一個人體適中溫度,不要開得過高或是過低,，馬桶水箱放入兩塊方磚或重量相等的物品，這樣可以在不影響清潔效果的同時最大程度的做到節(jié)水(可以規(guī)定清潔工這樣做),擦手紙或衛(wèi)生紙開放每人一卷一個月,，筆，墨，紙等辦公用品由專人負責管理，使用者領(lǐng)取時簽字，管理物品人員定期查看這些清單。從橡皮擦、鉛筆等細小的事務(wù)用品下手，大部分的人都認為公司的消耗品, 隨時都可以購買而且價格低廉。這種觀念首先要改正，養(yǎng)成克制購買消耗品的習慣。尤其是才領(lǐng)用沒多久就要再申領(lǐng)就大有問題。合理的做法，例如，某些文具領(lǐng)用后最少六個月禁止再申領(lǐng)。雖然金額很小，也要訂出基準，依照申請制度領(lǐng)用，禁止隨便購買。領(lǐng)取物品較多者按其工作量核查，如果有私人用取，多出部分自負。5抽屜內(nèi)要空出來，人都有占有的壞習慣。在企業(yè)內(nèi)看員工每人的抽屜，從筆記用具、票據(jù)、用紙等都有浪費行為。倒不如，抽屜全部不要使用。做一個壁柜可放置一切事務(wù)用品及統(tǒng)計資料。這樣做，消耗品、事務(wù)用品、統(tǒng)計資料等的數(shù)量可以減少，節(jié)省開支。又可防止不正當使用, 沒有機會發(fā)生不正當使用就可防止費用的浪費公務(wù)車輛費用：1健全制度 有效管理比較各項經(jīng)費支出，公務(wù)車輛費用在辦公經(jīng)費支出中，占相當大的比重，如果能從這一塊開支上進行有效管理、從緊掌握，既節(jié)能又節(jié)支，駕駛員如果沒有車輛管理的明確規(guī)定，無章可循，大手大腳，就會造成很大浪費。所以，制訂一個既有操作性又能考核的規(guī)定十分必要。從用車管理、修車管理、安全管理、油料管理、支出管理等方面作了詳細規(guī)定，突出節(jié)省費用開支要求。不論是領(lǐng)導用車還是公務(wù)用車，正式司機還是臨時司機，一視同仁，按章辦事。把《規(guī)定》制作成牌子，訂立在駕駛班墻上，不僅使司機明白，還讓用車的人員也明確有關(guān)規(guī)定，共同執(zhí)行，相互監(jiān)督。2合理調(diào)度 科學用車合理調(diào)度、科學安排很關(guān)鍵。這樣就能減少不必要的出車和繞道行駛等浪費現(xiàn)象。什么事、什么人不能用車，按規(guī)定辦理，不派人情車、關(guān)系車。干部出差，如能乘坐客車的就坐客車去，不專門派車。加強用車管理，減少出車次數(shù)和行車里程，可節(jié)省一筆可觀的費用開支，同時還可以減少出私車、濫用車現(xiàn)象。3降低油耗 節(jié)能節(jié)支節(jié)省燃油不僅可以達到節(jié)能要求，還可以節(jié)省油費開支。規(guī)定使用加油IC卡定點加油。根據(jù)不同車型和年限，規(guī)定百公里最高耗油量，要求司機注意節(jié)省。為了省油，在熱天開空調(diào)時，很多司機注意做到候車時不開空調(diào)；氣溫不是很高時開窗通風不開空調(diào)。他們還召開經(jīng)驗交流會，請一貫保持油耗低的司機介紹節(jié)油秘訣。4定點修車 管理透明加強司機養(yǎng)車護車管理，提高車輛完好率的同時，進行定點修理車輛。修理前司機列出維修項目價格，經(jīng)公司領(lǐng)導審批簽字后送修，報銷時提供修理詳細清單，連同審批單一起作為附件入賬。遇到需換高價格零配件和大修時，需經(jīng)過多家修理廠包括4S店在內(nèi)進行比價后確定一家修理廠修理。還要求司機把每次修理更換下來的零配件交回備查，以證明所修項目真實可靠。對長途出車時遇有故障不能返回定點修理廠修理的，司機應(yīng)先電話聯(lián)系請示，經(jīng)同意后才可以就近修理。同時車管人員對修理過程跟蹤管理，必要時進行實地了解、查看修理情況。通訊費：1辦公室固定電話：公司內(nèi)部設(shè)立總機，這樣各辦公室的電話都使用分機號，內(nèi)部通話不產(chǎn)生費用，外面通話費用按每月結(jié)算后定期打印清單，有通話時間過長的號碼重點排查，如果是私人電話按公司具體制度清算費用。2移動電話費用：公司可以統(tǒng)一給員工辦大客戶號碼，這樣業(yè)務(wù)員和公司內(nèi)部員工聯(lián)系不會產(chǎn)生話費。因工出差的可以把每月電話費規(guī)定定額，超出部分屬實為工作電話按實際情況予以報銷。另外還可以按公司生產(chǎn)銷售的淡旺季規(guī)定電話費。3實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)辦工，能在網(wǎng)上用或msn等通訊工具就盡量不要用電話。差旅費： 1 一些招標，采購等工作可以實現(xiàn)網(wǎng)上辦公，這點在很多大企業(yè)實施的都比較成功，這樣一來可以把辦公程序透明化，最重要的是可以把差旅費有效的節(jié)省出來。2凡公司員工知心必須到異地出差，不論時間長短，一律應(yīng)提前一周上報出差計劃并詳細陳述出差事由、目的地、出差離返具體時間、人數(shù)，本次差旅預(yù)算費用（按公司規(guī)定計算），并到總辦以部門為單位填寫出差申請表。緊急情況未按時上報的，需總經(jīng)理審批同意方可執(zhí)行本次差旅任務(wù)。3辦公室將根據(jù)員工填寫的差旅申請表，在該員工確認離開的日期前安排好往返交通工具，統(tǒng)一購買車、船、機票等。此項工作由總辦指定專人負責解決，由財務(wù)部統(tǒng)一對外結(jié)算。自主購票原則上不予報銷。4財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理簽批的差旅申請表預(yù)算，發(fā)出相關(guān)差旅費5在出差過程中產(chǎn)生的車票，機票，住宿等可以在攜程的口碑較好的商旅網(wǎng)站注冊會員提前預(yù)訂，類似的網(wǎng)站對會員在積分累積到一定后會有相就的優(yōu)惠，而且航空公司與酒店也與這樣的網(wǎng)站也有簽約折扣。招待費招待費用的產(chǎn)生，一般會產(chǎn)生在公司的高層里，而且招待費用也在公司日常費用里占著較大的比重，控制招待費最重要的就是制度嚴格的管理規(guī)定并嚴格招待行。一旦有招待費用產(chǎn)生，必須要有公司主要領(lǐng)導簽字這樣控制效果才會有效。另外，財務(wù)部分也要認真的審核發(fā)票。以上這些只是針對具體部門的部分具體措施，真正要做到成本控制還需要平時把節(jié)約，節(jié)儉真正的融入企業(yè)文化，提高員工素質(zhì)，由規(guī)定慢慢的變成習慣。公司的發(fā)展就是員工的發(fā)展，我們每個人與公司都是息息相關(guān)的，希望我們每個人都真正的從我做起，從現(xiàn)在做起。2009211第三篇：成本控制廚房成本控制4一、廚房原材料的控制廚師長第天看生意情況，有計劃地做好當天所需物品，做到物盡其用，粗料精做。廚師長每天及時匯報當天的銷售菜式，將當天的特式菜盡快推銷給客人。廚師長每天要檢查雪柜是否有積壓的菜式未賣出去而急需要急銷和當天沽清菜式匯報營業(yè)部。推出新菜式必需進行成本核算和菜式分量、裝碟，并通知營業(yè)、辦公室財務(wù)、收銀。按生意情況規(guī)定每天領(lǐng)取適當醬料和生油，控制用過多醬料，每月總結(jié)用醬油料的情況，是否與生意成正比。每天必安排人員驗收采購回來的原料是否合符要求和是否按計劃收貨，否則堅決退貨。廚師長要經(jīng)常檢查倉庫存貨，發(fā)現(xiàn)快過期的醬料盡快使用掉，以免報損。廚師長控制粵菜與湘菜每天做計劃采購的材料，以免采購過多?？刂瀑F重物品進倉與出倉、銷售等記錄，每天進行核對。經(jīng)常巡視廚房各種情況，禁止外人進廚房，嚴防小偷，保管好所有原材料。二、原材料的采購控制采購員要經(jīng)常了解市場動態(tài)和物價情況，搞好物價工作，發(fā)現(xiàn)市場有新的品種，及時匯報廚師長。采購員采購的物品必需按廚師要求采購，并且將價格匯報廚師長，貴物品匯報總經(jīng)理。組織所有物品的供貨商，并且每種材料必需有兩個供貨商，每月在25號之前將所有報價報給采購員，采購員帶領(lǐng)廚師長了解市場進行定價，定價后必須由總經(jīng)理簽名和財務(wù)簽名、營業(yè)經(jīng)理簽名生效，將報價復印，發(fā)給廚師長，營業(yè)經(jīng)理，財務(wù)，收貨員。確定與供貨商的結(jié)算方式，并與供貨商簽定合約，發(fā)現(xiàn)供貨有問題，按酒店造成的損失賠償。采購員采購的物品超過300元的物品必需匯報市場價格，經(jīng)批準后方可采購。任何部門采購物品必需由各部門負責人簽名后，需急用必需馬上采購，超過500元由總經(jīng)理簽名方可采購。采購員當天的流動資金不超過1000元，如采購超過流動資金，必需匯報總經(jīng)理。如采購員未能及時采購物品，由采購員直接負責。采購員不與供貨商有任何關(guān)系，做么所采購的物品是市場最平。采購員不采購過量物品存放倉庫，必需經(jīng)廚師長同意方可采購。1每天供貨的材料，采購員要求供貨商分好各部門，減少收貨時間。三、倉庫材料控制、倉庫所進的醬料必需由廚師長同意簽名方可進貨。倉管員要經(jīng)常將倉庫存貨匯報廚師長，減少倉庫存貨。要求廚師長指人員領(lǐng)料，并且要求每天領(lǐng)料的大約數(shù)量，超出數(shù)量要廚師長領(lǐng)取。任何材料不能隨便領(lǐng)取，必需由部門經(jīng)理簽名方可領(lǐng)取。貴重物品進倉與出倉必需做好數(shù)量、只數(shù)、片數(shù)和誰領(lǐng)出倉，并且做好月結(jié)，交財務(wù)對數(shù)。倉管每天做好各部門領(lǐng)料報表，一式4份，交總經(jīng)理、財務(wù)、各部門和留底，及時將領(lǐng)料不合理的部門反映給總經(jīng)理。倉管員每月將倉庫存貨報表，交一份給總經(jīng)理和廚師長，反映倉庫存貨情況。將各部門領(lǐng)出費用進行登記，記錄使用時間，發(fā)現(xiàn)情況及時匯報。四、收貨員的嚴格管理收貨員必需嚴格收貨，不得有任何作假和與供貨商有任何關(guān)系。每收貨必需有出品部人員驗貨方可收貨。各部門落單未能及時采購回來要及時追回，如沒有貨及時匯報，或叫采購員馬上采購。收貨員每天收到期的貨物如實開單，并由各部門經(jīng)理簽名方可交由財務(wù)和供貨商。收貨員將每天各部門用料情況做一份報表，一式4份，交由總經(jīng)理、財務(wù)、部門和留底第四篇：成本控制成本控制概