廉政風險防控自查報告大全5篇(編輯修改稿)
2024-10-21 00:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 織領導接到通知后，我司及時召開會議，組織學習相關文件精神，按照廉政風險排查工作方案要求，結(jié)合我司工作實際，一級抓一級，層層抓落實。排查工作由支部書記、總經(jīng)理負責，其他班子成員按照工作分工，組織排查分管部門員工廉政風險，各部門負責同志協(xié)助分管領導開展工作，對本部門排查工作做出具體安排，梳理部門及各個崗位的職、責、權(quán)，并就排查情況形成書面匯報。三、排查出的主要風險點本次排查以我司投資業(yè)務、資產(chǎn)經(jīng)營和處置業(yè)務為重心，深入到各個部門和具體崗位，依照現(xiàn)有的職務安排和崗位職責要求，全面梳理崗位職權(quán)范圍和制度規(guī)范的執(zhí)行情況，深入查找經(jīng)營管理過程中存在或潛在的廉政風險點。（一）公司核心業(yè)務開展方面。在投資業(yè)務開展過程中，嚴格依照總公司有關項目投資體系文件要求規(guī)定的各業(yè)務崗位職責和職權(quán)范圍，從制度層面控制和防范風險，但也存在以下風險點：一是在崗位職責方面：（1）在項目實施過程中，綜合（檔案）崗位人員應增強項目文件資料和檔案管理的保密意識，切實防范商業(yè)秘密泄露；（2）在項目投后管理過程中，需防范可能因選派的項目管理人員執(zhí)行不力或行為失當而侵害公司利益的風險；（3）在項目執(zhí)行和監(jiān)管過程中，各崗位人員應嚴格執(zhí)行既定的合同、協(xié)議、規(guī)定等，堅持廉政自律不松懈，防范道德風險；二是在業(yè)務流程方面：（1）業(yè)務開展中，我司在商務招待上嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，將繼續(xù)堅持勤儉節(jié)約原則，確保不弱化；（2）在項目投資業(yè)務開展中，應進一步規(guī)范中介機構(gòu)選聘流程；（3）在項目投放后續(xù)管理工作中，應增強對存續(xù)項目的期間管理規(guī)范化程度，提高項目管理、監(jiān)督工作的合規(guī)水平，有效防控項目運作風險；（4）在項目運作的關鍵環(huán)節(jié)上，需加強內(nèi)部審計監(jiān)督，進一步提高風險管理能力。在公司資產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)處置業(yè)務開展過程中，明確規(guī)定了各個崗位職責和職權(quán)范圍。針對公司房產(chǎn)租賃經(jīng)營業(yè)務，制定了《房屋租賃管理辦法》和《房屋設備設施日常維修維護管理辦法》并嚴格執(zhí)行，使相關業(yè)務得以規(guī)范化、制度化；在公司低效資產(chǎn)處置過程中，依據(jù)上級相關規(guī)定和授權(quán)，嚴格按照業(yè)務流程操作。但也存在以下風險點：一是在崗位職責方面：（1）在房屋租賃經(jīng)營管理過程中，資產(chǎn)經(jīng)營崗位人員需防范因人情因素降低租金水平而損害公司利益；（2）在房屋及配套設備設施日常維修過程中，需防范維修維護項目審查及經(jīng)費審批不嚴，造成不必要的支出而增加公司運營成本。（3）在資產(chǎn)處置方案等涉及的文件制定過程中，各崗位人員需防范商業(yè)秘密泄露風險；二是在業(yè)務流程方面：在資產(chǎn)處置過程中，有關資產(chǎn)評估、法律調(diào)查、拍賣等中介機構(gòu)選聘環(huán)節(jié)，需防范操作不規(guī)范現(xiàn)象；（二）“三重一大”決策制度落實方面。我司嚴格執(zhí)行授權(quán)管理制度，在授權(quán)范圍內(nèi)開展各項工作，凡授權(quán)范圍之外的重大決策均按規(guī)定上報審批，不存在越權(quán)決策現(xiàn)象。公司日常經(jīng)營管理過程中，涉及重大問題決策、重要干部任免、重大項目投資決策和大額資金使用，均經(jīng)過總經(jīng)理辦公會或?qū)ｎ}會研究決定，并形成會議記錄和會議紀要。（三）中央八項規(guī)定貫徹執(zhí)行方面。自中
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