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正文內(nèi)容

協(xié)會(huì)工作總結(jié)及計(jì)劃(編輯修改稿)

2024-10-17 22:10 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 方面發(fā)揮了積極地、越來(lái)越重要的作用。總結(jié) 20年全市內(nèi)部審計(jì)工作,主要特點(diǎn)如下:(一)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)已成為內(nèi)部審計(jì)工作的基本任務(wù) 根據(jù)上級(jí)關(guān)于開(kāi)展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的規(guī)定和要求,經(jīng)過(guò)我市多年實(shí)行內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃指導(dǎo),我市各單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)單位內(nèi)有關(guān)責(zé)任人開(kāi)展離任審計(jì)已成為一項(xiàng)基本工作任務(wù)。有的單位內(nèi)審機(jī)構(gòu),不但對(duì)所屬法定代表人離任進(jìn)行審計(jì),還對(duì)與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的責(zé)任人離任時(shí)也進(jìn)行離任審計(jì),基本做到有離必審。有能力的單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)還全面加強(qiáng)了單位責(zé)任人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。如市教育局根據(jù)有關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的規(guī)定,結(jié)合教育局自身的實(shí)際情況,在貫徹執(zhí)行《市教育局直屬學(xué)校、單位黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》,擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍,對(duì)學(xué)校的分管財(cái)務(wù)副校長(zhǎng)、主辦會(huì)計(jì)離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的基礎(chǔ)上,還積極探索任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)有效途徑。重點(diǎn)對(duì)被審計(jì)單位重大的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)責(zé)任問(wèn)題,對(duì)易發(fā)問(wèn)題部位做到嚴(yán)審。20年配合局紀(jì)工委對(duì)市衛(wèi)校經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中,針對(duì)經(jīng)濟(jì)擔(dān)保、貸款往來(lái)和資金拆借等基建項(xiàng)目方面加強(qiáng)審計(jì),查獲涉案線(xiàn)索。市衛(wèi)生局 20年在全系統(tǒng)對(duì)有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的部門(mén)負(fù)責(zé)人開(kāi)展了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,并將此項(xiàng)列入院長(zhǎng)責(zé)任制考核目標(biāo)中;對(duì)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行有目的的跟蹤,促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化,使審計(jì)工作由發(fā)現(xiàn)型逐步轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防型。據(jù)統(tǒng)計(jì),全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)(含區(qū)縣)20年開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目共 270 項(xiàng),其中離任審計(jì) 201 項(xiàng),任期內(nèi)審計(jì) 69 項(xiàng)。查證損失浪費(fèi) 10934萬(wàn)元;查處違紀(jì)違規(guī) 259 萬(wàn)元。審計(jì)后,其中晉升 13 人、平調(diào) 73 人、免職 30人、離退 43 人、行政處理 1 人、司法處理 2 人其他情況 108 人。(二)工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)成為內(nèi)部審計(jì)防腐倡廉,節(jié)約單位投資資金,減少資產(chǎn)成本的重要手段 我市多年來(lái)在市內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)計(jì)劃中,要求各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)把工程竣工決算審計(jì)作為必審項(xiàng)目。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)單位能積極響應(yīng),并結(jié)合自己?jiǎn)挝坏膶?shí)際情況,分別采取自審或送審的辦法認(rèn)真貫徹執(zhí)行。有的單位甚至規(guī)定 5 萬(wàn)元以上的維修工程也要做到必審,對(duì)大的工程決算審計(jì)項(xiàng)目還采取全過(guò)程跟蹤審計(jì),審計(jì)率近100。工程決算審計(jì)為單位加強(qiáng)項(xiàng)目治理,防腐倡廉,節(jié)約資金投入,減少工程成本,取得了較大效益。如江蘇電信分公司每年的建設(shè)工程項(xiàng)目都比較多,資金使用量也比較大。20年通過(guò)參加有關(guān)部門(mén)組織的市通信工作設(shè)計(jì)、施工隊(duì)伍及施工(設(shè)計(jì))綜合單價(jià)招標(biāo)工作,不但選出了符合資質(zhì)要求,質(zhì)量合格的設(shè)計(jì)、施工隊(duì)伍,而且還使施工(設(shè)計(jì))綜合單價(jià)比去年下降近50。司法局與社會(huì)審計(jì)聯(lián)合對(duì)局辦公房的裝飾工程和大連山勞教所的一些維修工程進(jìn)行了竣工決算審計(jì),工程送審金額 281 萬(wàn)元,審計(jì)共核減工程款 110 余萬(wàn)元,核減率為 ,取得了一定的成效。據(jù)初步統(tǒng)計(jì) 20年全市內(nèi)部審計(jì)自行審計(jì)工程項(xiàng)目數(shù) 350 項(xiàng),送審金額 104550 萬(wàn)元,核減金額 8516 萬(wàn)元,平均核減率為 .(三)內(nèi)控制度評(píng)審是建立與健全單位內(nèi)部控制制度,堵塞治理漏洞,使制度執(zhí)行有效的方法。20年我市單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)控制度開(kāi)展評(píng)審工作有了進(jìn)一步地深化,各單位結(jié)合自己特點(diǎn)開(kāi)展內(nèi)部控制審計(jì)。既有專(zhuān)項(xiàng)內(nèi)控制度評(píng)審,又結(jié)合其他審計(jì)事項(xiàng),對(duì)內(nèi)控制度建立、健全和執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審,使審計(jì)關(guān)口前移,從事后的查錯(cuò)性審計(jì)轉(zhuǎn)移到事前的預(yù)防性審計(jì),達(dá)到防患于未燃的目的,也促進(jìn)了單位治理制度化、規(guī)范化、法治化建設(shè)。如浦鎮(zhèn)車(chē)輛廠結(jié)合廠實(shí)際情況,圍繞成本控制,開(kāi)展了治理審計(jì)。審計(jì)部針對(duì)應(yīng)收賬款、存貨余額居高不下的狀況,進(jìn)行了調(diào)查分析,根據(jù)審計(jì)結(jié)果要求各單位制定整改措施,通過(guò)審計(jì)使應(yīng)收賬款大量回收,庫(kù)存物資得到了有效的控制,避免了爛賬損失和糾正了賬實(shí)不符的問(wèn)題,提高了資金的使用效率。審計(jì)部還通過(guò)評(píng)價(jià)跟蹤企業(yè)治理控制流程,發(fā)現(xiàn)委外配件審核部門(mén)及人員對(duì)物耗定額不太了解,影響了物耗定額的審核質(zhì)量。于是建議調(diào)整流程將審核職能由專(zhuān)業(yè)職能處室及人員負(fù)責(zé),既加強(qiáng)了委外加工內(nèi)控制度,又規(guī)范了企業(yè)委外業(yè)務(wù)行為。市商業(yè)銀行 20年重點(diǎn)針對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行“嚴(yán)不嚴(yán)”的情況進(jìn)行了監(jiān)督和評(píng)價(jià),將這項(xiàng)評(píng)審工作貫穿到各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目之中,對(duì)內(nèi)控治理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià),并對(duì)全行內(nèi)部控制制度進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),通過(guò)評(píng)審,建立與健全了商行的內(nèi)控制度,達(dá)到堵塞治理漏洞的目的。(四)物資采購(gòu)比價(jià)審計(jì)是把好物資采購(gòu)與供給關(guān),降低成本消耗,提高經(jīng)濟(jì)效益的好方式 20年我市內(nèi)審機(jī)構(gòu)為單位降低成本、增加效益,積極努力地在物資采購(gòu)比價(jià)審計(jì)方面做了大量工作。特別是生產(chǎn)型企業(yè)內(nèi)審機(jī)構(gòu),通過(guò)采取市場(chǎng)調(diào)查、電話(huà)聯(lián)系、上網(wǎng)詢(xún)價(jià)、按圖核算、定額計(jì)量、招投標(biāo)等各種手段方式,為企業(yè)作出了貢獻(xiàn)。電氣(集團(tuán))公司把做好價(jià)格審計(jì)做為內(nèi)審工作的重頭戲來(lái)抓,制訂了公司《采購(gòu)比價(jià)暫行治理辦法》,并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況設(shè)計(jì)了一整套價(jià)格審計(jì)申報(bào)及審批表格,對(duì)物資采購(gòu)價(jià)格從計(jì)劃到實(shí)施完畢進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督,形成了閉環(huán)治理模式,降低了企業(yè)采購(gòu)成本,節(jié)約了可貴資金,取得較大效益。其中,對(duì)常規(guī)性的物資采購(gòu)開(kāi)展價(jià)格審計(jì),審核采購(gòu)計(jì)劃 13000 余萬(wàn)元,審核采購(gòu)發(fā)票 2140 份,僅此一項(xiàng)工作就節(jié)約采購(gòu)資金 萬(wàn)元。市自來(lái)水總公司 20年對(duì)下屬物資供銷(xiāo)公司天寅實(shí)業(yè)公司全年的物資采購(gòu)定價(jià)工作進(jìn)行跟蹤審計(jì),通過(guò)招投標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)性詢(xún)價(jià)方式,為該單位節(jié)約資金約 120 萬(wàn)元。在此基礎(chǔ)上將相應(yīng)經(jīng)驗(yàn)在全公司予以推廣,并涵蓋到工程、勞務(wù)技術(shù)等多個(gè)領(lǐng)域,不僅增加了采購(gòu)工作的公正與透明,而且優(yōu)化了治理,全年共節(jié)約資金約 390 萬(wàn)元。(五)圍繞單位中心工作,按照領(lǐng)導(dǎo)要求,積極做好各專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)與調(diào)查,是內(nèi)審工作獲得領(lǐng)導(dǎo)支持的立足點(diǎn)。圍繞單位中心工作,抓住領(lǐng)導(dǎo)、群眾關(guān)心的重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展內(nèi)部審計(jì),為單位實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)做好服務(wù),是內(nèi)部審計(jì)工作獲得領(lǐng)導(dǎo)支持,群眾信任的基本點(diǎn)。20年我市各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)在開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作中,結(jié)合單位實(shí)際情況,開(kāi)展了多種專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)與調(diào)查。許多企事業(yè)單位按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與部門(mén)的要求,進(jìn)行改轉(zhuǎn)制工作,我市的內(nèi)審機(jī)構(gòu)在企事業(yè)的改轉(zhuǎn)制工作中,發(fā)揮了積極作用,配合、協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好改轉(zhuǎn)制企業(yè)、事業(yè)單位的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益的清查,為企業(yè)順利的改轉(zhuǎn)制和平穩(wěn)發(fā)展,發(fā)揮了應(yīng)有的作用。市公安局 20年根據(jù)上級(jí)要求,對(duì)所屬監(jiān)所經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)收入和經(jīng)偵部門(mén)辦案扣押款物及
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