材料倉庫管理規(guī)定(編輯修改稿)
2024-10-17 17:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 及時(shí)查明原因后報(bào)質(zhì)量經(jīng)理和總經(jīng)理作相應(yīng)處理。制訂/日期：核準(zhǔn)/日期：第三篇：倉庫管理規(guī)定倉庫管理規(guī)定 目的為加強(qiáng)倉庫物料管理，明確物資出、入庫手續(xù)及流程，保證帳物卡一致，提高公司資金和物資使用率，維護(hù)倉庫安全。2 適用范圍本規(guī)定適用公司所有物資出入庫管理。3 管理職責(zé) 需求部門（職能部門）負(fù)責(zé)物資的領(lǐng)用及零星物資的驗(yàn)收工作。 科技質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)物資驗(yàn)收工作 研發(fā)部負(fù)責(zé)物資定性等工作。 物資供應(yīng)部采購員負(fù)責(zé)物資入庫手續(xù)辦理和退貨物資的處理工作。倉庫管理員負(fù)責(zé)合格物資的入庫、產(chǎn)成品的出貨及庫房的管理和盤點(diǎn)工作。 綜合管理部負(fù)責(zé)年終盤點(diǎn)工作的主持及盤點(diǎn)差異分析和匯總等工作。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉庫盤點(diǎn)工作的監(jiān)督。4 定義 原材料：用于制造產(chǎn)品并構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的購入物資，包括主要材料、輔助材料、外購半成品、維修產(chǎn)品用備件、包裝材料。 自制半成品：指已經(jīng)一定生產(chǎn)過程并已檢驗(yàn)合格交付半成品倉庫，但尚未制造完成為產(chǎn)品，仍須繼續(xù)加工中間產(chǎn)品。 成品：指完成全部生產(chǎn)過程并已驗(yàn)收入庫、符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格和技術(shù)條件，可以按照合同規(guī)定的條件送交訂貨單位。 零星物資：指非構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的機(jī)器設(shè)備、零星修理用配件、低值易耗品、電器配件、機(jī)物料等。作業(yè)程序 物資入庫流程及審批權(quán)限： 零星物資入庫流程及審批權(quán)限：a）零星物資回廠，采購員根據(jù)《零星物資請(qǐng)購單》內(nèi)容辦理入庫，倉庫需目測(cè)檢查物資的良好性，點(diǎn)收物資數(shù)量，開具《入庫單》辦理入庫手續(xù)。b）采購員通知申請(qǐng)部門對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，入庫前由驗(yàn)收人在入庫單上簽字。不符合請(qǐng)購人的請(qǐng)購要求時(shí)，由采購員辦理換貨或退貨處理。c）設(shè)備類物資驗(yàn)收，需填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》,驗(yàn)收合格后方可入庫。 原材料入庫流程及審批權(quán)限：a)原材料回廠，倉管員須認(rèn)真核對(duì)物資名稱、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息，同時(shí)由采購員填寫《原材料入庫檢驗(yàn)單》通知科技質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。b)物料合格后由科技質(zhì)量部門編制檢驗(yàn)批次號(hào)，并反映到檢驗(yàn)單上。采購員在正式得到主要原材料檢驗(yàn)合格批次號(hào)的前提下，按照相關(guān)程序辦理采購品入庫手續(xù)。c)物料為合格物料,經(jīng)科技質(zhì)量部標(biāo)識(shí)后, 倉管員將物料按照規(guī)定擺放到指定的貨位上，登記物資卡并填寫《入庫單》并將物料信息錄入電子臺(tái)賬。d)具備了檢驗(yàn)批次號(hào)的合格原材料，才能轉(zhuǎn)入倉庫，倉管員予以接收并錄入手工臺(tái)賬、電子臺(tái)賬。、成品入庫流程及審批權(quán)限：a)倉管員接到生產(chǎn)部的《產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫通知單》,核對(duì)是否有《生產(chǎn)計(jì)劃單》,如果沒有則拒收物料。b)對(duì)于計(jì)劃內(nèi)入庫，倉管員應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品檢驗(yàn)入庫通知單》,核對(duì)實(shí)物的包裝、名稱、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)品批次號(hào)、合格證等，驗(yàn)證產(chǎn)品實(shí)物與入庫單是否相符。如不符,拒收料。 所有物資必須先辦理入庫手續(xù)后使用，不允許出現(xiàn)空進(jìn)空出現(xiàn)象。對(duì)于一些特殊物資，無法搬至倉庫的，倉管員必須到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)實(shí)物后辦理入庫手續(xù)，否則視為空進(jìn)空出。 對(duì)入庫手續(xù)不完整、單據(jù)記錄與實(shí)物不符的采購品或產(chǎn)品，保管員有權(quán)拒絕入庫。不得只有單據(jù)無實(shí)物的采購品或產(chǎn)品入庫。 物資的保管、通風(fēng)、溫濕度、防靜電滿足材料儲(chǔ)存條件，遠(yuǎn)離有害氣體和粉塵；具備必要的安全措施，并有相關(guān)記錄。，物資入庫后要與原庫存同種材料按批次號(hào)管理，新舊材料分開存放，標(biāo)志明顯。，標(biāo)志清楚，環(huán)境整潔，帳物卡相符。，嚴(yán)格執(zhí)行庫房安全規(guī)定，確保庫房安全。 杜絕不合格品與待驗(yàn)品或成品存放在一起。、待驗(yàn)品、合格品存放區(qū)域要有明顯標(biāo)識(shí)。，倉庫保管員應(yīng)提前一個(gè)月向部門領(lǐng)導(dǎo)反映，并履行超期復(fù)檢手續(xù)。，要重新檢測(cè)，檢驗(yàn)。不合格的產(chǎn)品，應(yīng)由質(zhì)量部填寫不合格品報(bào)告單，經(jīng)質(zhì)量部、研發(fā)部、綜合部簽字后作為不合格處理并隔離。 物資入庫流程及審批權(quán)限：《出庫單》領(lǐng)取，研發(fā)試制材料可按項(xiàng)目材料計(jì)劃限額領(lǐng)用，小批量及批量訂單需按生產(chǎn)計(jì)劃按照研發(fā)工程師下發(fā)的材料清單進(jìn)行限額領(lǐng)用。1000元以下需部門負(fù)責(zé)人簽字；5000元以下需常務(wù)副總經(jīng)理簽字；5000元以上（含5000元）需總經(jīng)理簽字。倉管員要詳細(xì)核對(duì)實(shí)物與領(lǐng)料（出庫）單，以防錯(cuò)發(fā)、重發(fā)、漏發(fā)。，填寫出庫單并備注研發(fā)項(xiàng)目代號(hào)；小批量試生產(chǎn)以及批量訂單生產(chǎn)原材料計(jì)入生產(chǎn)成本，填寫《出庫單》。生產(chǎn)車間計(jì)劃外領(lǐng)用須填寫《計(jì)劃外領(lǐng)用單》并經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理審批，然后辦理出庫手續(xù)。、成品出貨一律由市場(chǎng)人員填寫產(chǎn)品發(fā)貨單交部門領(lǐng)導(dǎo)簽字，由倉管員確認(rèn)后予以出庫，產(chǎn)成品出庫需填寫出門證，留存相關(guān)記錄。 自制半成品需要轉(zhuǎn)入下到工序時(shí)，倉管員根據(jù)《生產(chǎn)計(jì)劃單》的物資需求進(jìn)行出庫。，倉管員應(yīng)及時(shí)核減實(shí)物卡數(shù)量，做到日清、月清，并按月制“物品收、發(fā)、存明細(xì)表”。，倉管員核對(duì)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品批次號(hào)，凡是單據(jù)不完整、審簽手續(xù)不全、規(guī)格型號(hào)不全、數(shù)量不對(duì)，一律不給出庫，倉管員需按照“先進(jìn)先出”原則進(jìn)行出庫。，經(jīng)辦人填寫《生產(chǎn)材料退庫單》寫明生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品 名稱及退庫原因（必要時(shí)有相關(guān)人員確認(rèn)）。 倉管員接到《生產(chǎn)材料退庫單》后，判定材料能否接收。a)材料包裝未打開的，內(nèi)外合格標(biāo)識(shí)清晰可見的，倉管員可以接收辦理入庫。b)材料包裝已打開，內(nèi)外合格標(biāo)識(shí)清晰的，倉管員核對(duì)數(shù)量后接收辦理入庫。c)材料為未使用的，倉管員與經(jīng)辦
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