【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 一致；確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的正確性。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析能力；完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的整理和分析；；檢查和審核貨倉(cāng)各級(jí)員工的工作進(jìn)度和工作績(jī)效；，制訂質(zhì)量改善計(jì)劃，、人員安全及防護(hù)，進(jìn)行安全評(píng)估，不斷改善庫(kù)存管理安全，確保倉(cāng)儲(chǔ)物資免受損失。倉(cāng)庫(kù)安全管理。倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施的維護(hù)，指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)人員的安全行為及倉(cāng)庫(kù)的安全。及時(shí)地定期回顧并匯報(bào)倉(cāng)庫(kù)的安全及運(yùn)行狀況，采取預(yù)防措施。報(bào)表帳目實(shí)物之相符；定期組織實(shí)物盤存，做到帳實(shí)相符、帳卡相符。出具盤存及分析報(bào)告。，進(jìn)行存量分析和控制，采取有效措施控制庫(kù)存成本；；。負(fù)責(zé)加強(qiáng)報(bào)表填寫準(zhǔn)確性和分析管理，參考分析結(jié)果提出改進(jìn)建議并組織落實(shí)；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計(jì), ；、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和考核，不斷改善工作效率和工作質(zhì)量；，確保ISO9001得到有效實(shí)施。；收貨及時(shí)率；發(fā)貨及時(shí)率；收發(fā)貨準(zhǔn)確率；單據(jù)完整率；倉(cāng)庫(kù)主管的工作職責(zé)有哪些？倉(cāng)庫(kù)主管的主要工作職責(zé)有：直接對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)整體工作籌劃與控制，制訂倉(cāng)庫(kù)工作計(jì)劃。與公司其它部門溝通與協(xié)調(diào)，協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)與各部門的工作關(guān)系。參與公司宏觀管理和策略制定。審訂和修改倉(cāng)庫(kù)部門的工作規(guī)程和管理制度。檢查和審核倉(cāng)庫(kù)部門各級(jí)員工的工作進(jìn)度和工作績(jī)效，指導(dǎo)物資的保管存放。簽發(fā)倉(cāng)庫(kù)部門各級(jí)文件和單據(jù)，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員遞交的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存報(bào)告，按計(jì)劃搞好各時(shí)段的盤點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)每月盤點(diǎn)的順利進(jìn)行、實(shí)物的盤存工作順利進(jìn)行，監(jiān)控物資的發(fā)放及使用情況，所有與倉(cāng)庫(kù)有關(guān)連的單據(jù)都要審核，做到防漏報(bào)防重報(bào)，避免公司財(cái)務(wù)的損失。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)部門各級(jí)員工的培訓(xùn)教育工作及月考勤，考核和績(jī)效的評(píng)定。負(fù)責(zé)所有物品的保管工作，必須做出出入庫(kù)詳細(xì)的明細(xì)，對(duì)物品的出入庫(kù)要及時(shí)驗(yàn)收、登記帳簿，做到帳物相符。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)各類材料的入庫(kù)登記審查復(fù)核工作。1負(fù)責(zé)各類材料按計(jì)劃發(fā)放及控制工作。負(fù)責(zé)各類材料的定置管理及安全工作。1勤檢查庫(kù)存物品，保持庫(kù)房干燥，注意防火、防盜、防潮，離開倉(cāng)庫(kù)時(shí)斷電。1及時(shí)向采購(gòu)員報(bào)告物品庫(kù)存情況，提出物品采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)回來(lái)的物品進(jìn)行驗(yàn)質(zhì)檢量。保管員簽字驗(yàn)收合格后的物品的數(shù)量和質(zhì)量由保管員負(fù)責(zé)。1負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)帳物卡相符、進(jìn)出庫(kù)手續(xù)明確工作。1配合各部門做好協(xié)調(diào)工作，完成公司交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。倉(cāng)庫(kù)主管主要從事倉(cāng)庫(kù)的物料保管、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作。倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)主要職責(zé)如下：一、倉(cāng)儲(chǔ)管理建立倉(cāng)庫(kù)管理指標(biāo)體系制定倉(cāng)容定額進(jìn)行儲(chǔ)存物品的定期檢查二、倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)平面布置計(jì)算倉(cāng)庫(kù)面積確定倉(cāng)庫(kù)參數(shù)三、庫(kù)存管理安全存量計(jì)算最低存量、有效存量、最佳訂購(gòu)點(diǎn)運(yùn)用ABC管理法進(jìn)行零庫(kù)存四、JIT存料管理方式 不良癥狀及其改善入庫(kù)運(yùn)作做好物料入庫(kù)準(zhǔn)備進(jìn)行物料入庫(kù)驗(yàn)收進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收處理商品驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題辦理入庫(kù)手續(xù)五、倉(cāng)庫(kù)保管理貨劃分料區(qū)設(shè)計(jì)保管空間進(jìn)行物料編碼進(jìn)行貨位編碼進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)半成品收發(fā)與退貨（1）半成品的入庫(kù)控制（2）半成品的出庫(kù)控制（3）半成品的退貨補(bǔ)料控制成品收發(fā)與退貨（1）成品的入庫(kù)控制（2）成品的出庫(kù)控制（3）如何處理成品出庫(kù)中的問(wèn)題呆廢料管理（1）呆料的處理與排除（2）廢料的處理與報(bào)警盤點(diǎn)與現(xiàn)場(chǎng)5S（1）盤點(diǎn)方法與盤點(diǎn)制（2）一目了然的現(xiàn)場(chǎng)（3）看板管理1倉(cāng)庫(kù)的電腦化管理（1）倉(cāng)庫(kù)電腦化管理的應(yīng)用（2）電腦化倉(cāng)庫(kù)管理的基本結(jié)構(gòu)（3）倉(cāng)庫(kù)電腦化管理的操作倉(cāng)庫(kù)管理工作流程產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)管理流程根據(jù)已審核的《采購(gòu)訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。廠家送貨到達(dá)后，廠家提供《送貨單》給收貨倉(cāng)庫(kù)管理員，《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)訂單號(hào)。收貨倉(cāng)庫(kù)管理員將《送貨單》和對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》相核對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉(cāng)庫(kù)管理員以《送貨單》和《采購(gòu)訂單》驗(yàn)收貨品，收貨量大于定購(gòu)量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管要通過(guò)營(yíng)銷部同意和取得營(yíng)銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。倉(cāng)庫(kù)管理員收貨無(wú)誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián)自留，一聯(lián)交對(duì)方。倉(cāng)庫(kù)管理員在電腦上開具《采購(gòu)單》，并由倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。將《采購(gòu)單》打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管和倉(cāng)庫(kù)管理員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí)交財(cái)務(wù)。返修品回倉(cāng)，以對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨，倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)貨單無(wú)誤后在電腦上開具《采購(gòu)?fù)朔祮巍?，注明原《采?gòu)?fù)素泦巍诽?hào)，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審核生效。產(chǎn)品出倉(cāng)管理流程倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)營(yíng)銷部傳來(lái)的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)域。質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》，等待營(yíng)銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對(duì)應(yīng)的《出倉(cāng)單》（對(duì)于批發(fā)商）或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》（對(duì)于加盟商）發(fā)貨。打印《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》一式二份，由倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉(cāng)庫(kù)自留。營(yíng)銷部業(yè)務(wù)流程營(yíng)銷部將客戶傳真來(lái)的《銷售訂單》輸入電腦，并由營(yíng)銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購(gòu)訂單》并審核。若倉(cāng)庫(kù)有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)撿貨裝箱。收到倉(cāng)庫(kù)傳來(lái)的未審核《銷售單》后（由《裝箱單》匯總而成），由營(yíng)銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會(huì)自動(dòng)生成《出倉(cāng)單》（對(duì)于批發(fā)客戶）或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》（對(duì)于加盟商）傳給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)憑此《出倉(cāng)單》或《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》發(fā)貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。已審核《銷售單》打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。營(yíng)銷部分析加盟商及其專賣店的庫(kù)存狀況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥等建議。分析分公司和自營(yíng)專賣店的庫(kù)存和銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開具《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，將總公司倉(cāng)庫(kù)的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品，開具《調(diào)撥單》。營(yíng)銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動(dòng)生成一張《進(jìn)倉(cāng)單》和一張《出倉(cāng)單》并傳給相關(guān)倉(cāng)庫(kù)。由相關(guān)倉(cāng)庫(kù)收貨、發(fā)貨。營(yíng)銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫(kù)存和增加應(yīng)收款。營(yíng)銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉(cāng)單》，沖減加盟商庫(kù)存。營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉(cāng)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。營(yíng)銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點(diǎn)單》，調(diào)整分公司和加盟商的倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存。營(yíng)銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司和加盟商。倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程盤點(diǎn)準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營(yíng)銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。盤點(diǎn)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)主管組織倉(cāng)庫(kù)人員初盤存貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長(zhǎng)，2人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉(cāng)庫(kù)主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉(cāng)庫(kù)自查原因。倉(cāng)庫(kù)主管將初盤數(shù)據(jù)