紅字申請單開具流程(編輯修改稿)
2024-10-15 12:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 由于XX原因拒收，發(fā)票錯誤內(nèi)容為XXXX，正確應(yīng)為XXX，本公司承諾此發(fā)票未認(rèn)證抵扣。（發(fā)票未交付給購貨方的應(yīng)承諾此發(fā)票未交付購貨方且此發(fā)票未認(rèn)證抵扣）。遞交《開具紅字專用發(fā)票申請單》需通過綠色通道——網(wǎng)上審批——發(fā)票管理——紅字發(fā)票開具申請單進(jìn)行申請；正確選擇購貨方開具還是銷貨方開具；填寫《開具紅字專用發(fā)票申請單》時應(yīng)根據(jù)原發(fā)票上的內(nèi)容填寫（內(nèi)容與需紅沖發(fā)票一致，不要填列負(fù)數(shù)）；填寫數(shù)字時應(yīng)將輸入法切換到英文狀態(tài)下輸入；填寫對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票密碼區(qū)內(nèi)打印的代碼和號碼：代碼，為發(fā)票左上角的數(shù)字，在密碼區(qū)內(nèi)能找到相對應(yīng)的數(shù)字，如3200074140。號碼，為發(fā)票右上角的數(shù)字，在密碼區(qū)內(nèi)能找到相對應(yīng)的數(shù)字（如數(shù)字不一致，以密碼區(qū)內(nèi)數(shù)字為準(zhǔn)）；對應(yīng)藍(lán)字專用發(fā)票密碼區(qū)內(nèi)打印的代碼1代碼 號碼，2代碼 號碼等是指第一張需紅沖發(fā)票的代碼，號碼，第二張需紅沖發(fā)票的代碼，號碼；開具紅字專用發(fā)票的理由、經(jīng)辦人必須填寫，否則將無法保存遞交。填寫《開具紅字專用發(fā)票申請單》完成后需保存遞交，當(dāng)保存遞交成功后系統(tǒng)為主動跳出申請字號，如無說明遞交未成功，需重新遞交；如果一張發(fā)票遞交后發(fā)票差錯的，應(yīng)先到歷史資料內(nèi)查詢出該申請作刪除處理后再填寫申請交遞交，如不刪除則重新遞交的申請則無法保存遞交成功。發(fā)生銷貨退回或銷售折讓應(yīng)作進(jìn)項轉(zhuǎn)出憑證，例如：借：應(yīng)付帳款貸：庫存商品貸：應(yīng)交稅金——進(jìn)項稅金轉(zhuǎn)出《開具紅字專用發(fā)票申請單》：《開具紅字專用發(fā)票申請單》保存遞交后在歷史資料中找到該條記錄，點擊打印——在跳出的界面左下角有打印，請點擊——在跳出界面的左上角文件欄下拉菜單中點擊打印。第四篇：開具紅字發(fā)票流程問：申請辦理紅票通知單具體如何操作？答：先在防偽稅控開票系統(tǒng)申請，發(fā)票管理——紅字發(fā)票申請單——申請單填開，填報后打印申請單，將申請單文件導(dǎo)出為xml文件，通過綠色通道將申請單文件上傳，網(wǎng)上申請——申報管理類——紅字發(fā)票文件傳送，成功后帶上申請單，書面證明材料，發(fā)票原件到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理。第五篇：紅字發(fā)票開具流程開具紅字專用發(fā)票的條件及流程一、開具紅字專用發(fā)票的條件專用發(fā)票作廢的條件開具時發(fā)現(xiàn)有誤的，可即時作廢。已經(jīng)開具的專用發(fā)票需要即時作廢的，必須同時滿足以下條件：(1)當(dāng)月開具的專用發(fā)票，當(dāng)月發(fā)生全部銷貨退回或開票有誤等情形，且當(dāng)月收回發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)。(2)銷售方未抄稅并且未記賬。(3)購買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為“納稅人識別號認(rèn)證不符”、“專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符”。開具紅字專用發(fā)票的條件一般納稅人取得專用發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的，或者因銷貨部分退回及
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