臨時住宿申請與承諾書推薦5篇(編輯修改稿)
2024-10-14 02:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 《出差計劃申請單》先由部門經(jīng)理和部門高級業(yè)務(wù)經(jīng)理審批同意，由總經(jīng)理指示后，填寫借款單到財務(wù)部借支出差費用，將《出差計劃申請單》交與行政部。出差人員回公司后需要5日內(nèi)報銷此次出差費用報銷時需填寫報銷單，并附原始發(fā)票或收據(jù)、《出差計劃申請單》寫明出差實際日期、交通費（包括市內(nèi)車費）、住宿費、補貼費和其它應(yīng)報費用（如復(fù)印費等）。先由部門經(jīng)理和部門高級業(yè)務(wù)經(jīng)理審核、行政部審核、財務(wù)部審核、總經(jīng)理助理審核、總經(jīng)理審批之后可到出納員處報銷。出差補貼包括住宿補貼與伙食補貼，標(biāo)準(zhǔn)為黑龍江省內(nèi)齊齊哈爾、佳木斯、牡丹江、大慶、滿洲里為每天60元，黑龍江省內(nèi)其它城市為每天50元；黑龍江省外（）外出參加會議的伙食費由主辦方支付的，不予報銷，只報銷交通費。夜間做車超過7小時可乖臥鋪，標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)理及以上人員原則可乖軟臥，其他員工為硬臥。前次借支款未報銷之前，不再給予借支；如超過15日未報，其借支款從工資內(nèi)扣除。二、招待費用的申請與報銷因工作需要支付招待費用時應(yīng)遵循事先審批原則填寫《招待費用申請表》，寫明招待對象、人數(shù)、招待項目（餐飲、娛樂、外出旅游、購買禮品）、預(yù)計費用《招待費用申請表》先由本部門經(jīng)理或本部門高級經(jīng)理審核，行政部審核、總經(jīng)理審批后可憑《招待費用申請表》到財務(wù)部填寫借款單借款，將《招待費用申請表》交與行政部招待后需在2日內(nèi)報銷此費用，報銷時需有原始發(fā)票或收據(jù)、《招待費用申請表》填寫報銷單，經(jīng)辦人、時間、金額等事由。先由部門經(jīng)理或部門高級經(jīng)理審核、行政部審核、財務(wù)部審核、總經(jīng)理助理審核，總經(jīng)理審批后可到出納員處報銷。申請表內(nèi)的項目可以實報，超項目不給予報銷。陪同人員一般不可超過三人；飲酒是要適量，不可因飲酒誤事，損壞公司形象。三、日常與行政費用的申請與報銷日常與行政費用的支出應(yīng)遵循事先申請原則。主要包括水費、電費、公司電話費、物業(yè)費、房屋租金、辦公用品、日用品、低值易耗品等公司發(fā)生的水費、電費與公司電話費發(fā)生時可憑發(fā)票報銷。由行政部審核、財務(wù)部審核、總經(jīng)理助理審核、總經(jīng)理審批后可報銷。辦公用品、日常用品與低值易耗品在預(yù)算內(nèi)的由行政部提出申請，填寫《辦公用品購買申請單》，注明所購名稱、種類、數(shù)量、預(yù)計單價、用途?！掇k公用品購買申請單》由行政部經(jīng)理審核、總經(jīng)理助理審核、總經(jīng)理審批后到財務(wù)部借支款項。購買后需在2日內(nèi)報銷此費用，報銷時需有原始發(fā)票或收據(jù)和所購物品清單、《辦公用品購買申請單》填寫報銷單，經(jīng)辦人、時間、金額等等事由。行政部經(jīng)理審核、財務(wù)部審核、總經(jīng)理助理審核，總經(jīng)理審批后可到出納員處報銷。四
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