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正文內(nèi)容

20xx年審計(jì)員個(gè)人總結(jié)范文與20xx年審計(jì)員年度工作總結(jié)范文匯編(編輯修改稿)

2024-10-13 14:17 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 象。細(xì)化執(zhí)法檢查工作程序,嚴(yán)格按照執(zhí)法程序進(jìn)行執(zhí)法檢查、行政許可、行政處罰,進(jìn)一步促進(jìn)執(zhí)法行為規(guī)范化,提高辦案質(zhì)量和效率。最后是強(qiáng)化考核,與績效掛鉤。按專賣人員崗位職責(zé)、量化指標(biāo)、省、市局技能考試成績等進(jìn)行月度績效考核,對專賣人員工作業(yè)績及出勤情況等進(jìn)行績效考核,目前共有24人績效考核扣分,將考核結(jié)果與員工績效工資相結(jié)合,最終綜合各考核成績與年末末位交流掛鉤。(二)內(nèi)管工作領(lǐng)導(dǎo)高度重視,認(rèn)真安排部署,扎實(shí)深入開展工作201*年,我局黨組一如既往的將內(nèi)管工作作為重點(diǎn)來抓,一是以嚴(yán)格執(zhí)行國家局、省市局工作規(guī)范為重點(diǎn),按照工作規(guī)范和工作流程要求認(rèn)真做好對卷煙經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)管工作。二是以加強(qiáng)內(nèi)管制度建設(shè)為重點(diǎn),修改和完善內(nèi)部監(jiān)管長效機(jī)制,用新標(biāo)準(zhǔn)新要求來充實(shí)監(jiān)管制度。三是以市場監(jiān)管為重點(diǎn),下移工作重心,重點(diǎn)抓核實(shí),加大對卷煙市場經(jīng)營狀況的監(jiān)控力度,以市場調(diào)查核實(shí),實(shí)地走訪零售客戶為中心,調(diào)查預(yù)警信息,落實(shí)異常訂單,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)查處理,實(shí)現(xiàn)有效監(jiān)管,做好真煙查獲以及32位條碼的上報(bào)工作。四是以案件查辦為重點(diǎn),及時(shí)查處行業(yè)內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營煙草專賣品案件,按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理涉案人員。同時(shí)加強(qiáng)專賣內(nèi)管與各部門的密切協(xié)作,制定有力措施,并對專賣、營銷、配送、自營店各部門的內(nèi)管工作、規(guī)范經(jīng)營目標(biāo)實(shí)行嚴(yán)格考核,扎實(shí)、深入的開展各方面監(jiān)管工作。健全機(jī)構(gòu)設(shè)置,完善制度建立,確保內(nèi)管委派制工作全面鋪開今年以來,我局以國家局、省局、市局關(guān)于全面推行專賣內(nèi)管委派制工作會(huì)議及實(shí)施方案為依托,領(lǐng)悟精髓,把握實(shí)質(zhì),按進(jìn)度、按要求開展內(nèi)管委派制相應(yīng)工作。嚴(yán)格按照國家局內(nèi)管新規(guī)范,以及省局下發(fā)的《XX省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范實(shí)施辦法》開展工作,并結(jié)合本局實(shí)際制定了《XX煙草專賣局行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作規(guī)范實(shí)施細(xì)則》等內(nèi)管、內(nèi)控制度,并在工作中根據(jù)實(shí)際情況對長效機(jī)制進(jìn)行了修改和完善。機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)變與設(shè)置以及對制度的建立與完善,為內(nèi)管工作深入開展奠定了堅(jiān)實(shí)的人員保障和組織基礎(chǔ)。提高監(jiān)管效力,創(chuàng)新監(jiān)管方式,全方位、多角度的開展內(nèi)部監(jiān)管工作工作中,我們認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)管工作規(guī)范和省、市局有關(guān)文件精神,嚴(yán)格按照內(nèi)部監(jiān)督管理要求“不掩飾、不粉飾,重自律、求規(guī)范、謀發(fā)展”開展日常監(jiān)管工作。按照ISO9000質(zhì)量管理體系,目前建立和完善各項(xiàng)內(nèi)管工作制度共三十二項(xiàng)。我們把內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作重點(diǎn)進(jìn)一步落實(shí)到最基層,改變了過去把監(jiān)管重點(diǎn)放在票據(jù)、報(bào)表等書面性的資料,而沒有直接面對零售客戶、直接接觸卷煙市場進(jìn)行調(diào)查的弊端。嚴(yán)格以制度為準(zhǔn)線,以事實(shí)求是的工作作風(fēng),對企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營活動(dòng)實(shí)現(xiàn)從預(yù)警信息調(diào)查和分析,到市場實(shí)地走訪抽查,形成閉環(huán)式監(jiān)管。同時(shí),加強(qiáng)了對自營店特批卷煙和高價(jià)位卷煙的監(jiān)管力度,按照《國家煙草專賣局關(guān)于開展清理卷煙包裝標(biāo)識和煙草廣告宣傳內(nèi)容及用語專項(xiàng)工作》,監(jiān)督其做好各方面的清理工作,確保了自營店嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定去執(zhí)行。截止目前,通過信息系統(tǒng)產(chǎn)生各類預(yù)警3985起,其中單品銷量月預(yù)警619起,偏差率預(yù)警2524起,品牌異常預(yù)警693起,零售戶未進(jìn)貨異常預(yù)警40起,客戶屬性頻繁變動(dòng)預(yù)警109起。內(nèi)管部門實(shí)地走訪卷煙零售戶852戶,監(jiān)聽電訪錄音1100余次,下發(fā)質(zhì)詢函34份,實(shí)地并形成偏差率工作底稿2524份。每月隨機(jī)抽取一條送貨線路進(jìn)行走訪,對卷煙落地以及送貨小票進(jìn)行核查,共走訪12條線路770余戶。在上報(bào)真品卷煙情況方面。在處理違規(guī)問題方面,我們對連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)負(fù)偏差的業(yè)戶共計(jì)16戶,進(jìn)行了調(diào)查核實(shí),并督促營銷部門對相關(guān)責(zé)任人10人進(jìn)行了月績效考核扣分處理。規(guī)范許可證辦理程序,改變原有辦理模式,進(jìn)一步加強(qiáng)許可證辦理監(jiān)督工作許可證辦理工作一直是一個(gè)比較敏感的問題,201*年,XX局轉(zhuǎn)變原有工作模式,將以前的中隊(duì)受理改為現(xiàn)在的專賣科受理、勘驗(yàn)?zāi)J剑盏搅艘欢ǔ尚?。與此同時(shí),作為我們內(nèi)管部門,嚴(yán)格按照許可證辦理規(guī)定以及市局合理布局的要求,嚴(yán)格勘驗(yàn),主動(dòng)監(jiān)管,監(jiān)督專賣科按流程開展許可證辦理工作。與此同時(shí),還協(xié)助專賣科擬定了《XX煙草專賣局關(guān)于規(guī)范新辦零售許可申請與辦理程序規(guī)定》,對辦理的每一環(huán)節(jié)在時(shí)間和程序上做了詳細(xì)的規(guī)定。一系列工作的有效開展,為穩(wěn)定市場經(jīng)營秩序,減少群眾對許可證辦理的爭議起到了推動(dòng)作用。痕跡化資料不斷完善,結(jié)合質(zhì)量管理體系,做好各項(xiàng)資料的歸類與裝檔在做好各項(xiàng)監(jiān)管工作與創(chuàng)新工作的同時(shí),我們在原有資料的基礎(chǔ)上重點(diǎn)將痕跡化資料不斷完善和修訂。結(jié)合ISO9000質(zhì)量管理體系的要求,形成了以監(jiān)督制度建設(shè)、企業(yè)內(nèi)部機(jī)制、機(jī)構(gòu)人員落實(shí)、日常監(jiān)督、內(nèi)管信息化應(yīng)用、工作匯報(bào)、教育培訓(xùn)為整體的七個(gè)體系模塊,并按要求形成了統(tǒng)一編號,按流程進(jìn)行合理操作,為日后工作目標(biāo)和工作任務(wù)的明確打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。(三)區(qū)域市場部工作客戶培訓(xùn)為了營造良好的氣氛,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識,為爭取客戶的理解和對營銷工作的支持,采取客戶座談會(huì)方式與客戶進(jìn)行了廣泛的溝通和交流,為推進(jìn)“按客戶訂單組織貨源工作打下了堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)和理論基礎(chǔ)。全年共開展座談會(huì)60次,培訓(xùn)零售客戶400人,主要為新增客戶,提高了新增客戶對煙草法律、法規(guī)的認(rèn)識,使客戶在正式供貨期能夠熟知整個(gè)訂貨流程以及能夠熟練利用新商盟進(jìn)行網(wǎng)上訂貨等,得到廣大新增戶的認(rèn)可和歡迎。零售客戶“一對一”經(jīng)營指導(dǎo)根據(jù)市營銷中心的工作安排,為了提高客戶經(jīng)營能力和客戶經(jīng)營結(jié)構(gòu),提升客戶滿意度,客戶經(jīng)理對轄區(qū)客戶開展“一對一”經(jīng)營指導(dǎo)。全年共指導(dǎo)客戶150戶,戶均銷量增長21條,戶均營業(yè)利潤增加435元,經(jīng)營結(jié)構(gòu)和銷售數(shù)量明顯提高,盈利水平得到提高,客戶滿意度進(jìn)一步提升。電子結(jié)算作為電子結(jié)算工作我們是懷著堅(jiān)持親情化服務(wù)、用真情感動(dòng)上帝這種信念,解決了電子解算工作難于開展這個(gè)問題,**區(qū)域市場部現(xiàn)有零售客2439戶,其中城網(wǎng)488戶,電子結(jié)算率為100%,鄉(xiāng)村客戶1951戶,已辦電子結(jié)算1974戶,%,總計(jì)電子結(jié)算戶2437戶,%。其余2戶屬于偏遠(yuǎn)山區(qū)和老弱病殘客戶,無法啟用。網(wǎng)上訂貨經(jīng)過一年的工作,XX區(qū)域市場部現(xiàn)
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