20xx內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃范本2與20xx內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃表格匯編(編輯修改稿)
2024-10-11 23:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 綜合素質(zhì)。加強(qiáng)審計(jì)人員政治學(xué)習(xí)，提高廉潔自律意識(shí)和職業(yè)道德水平，樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極公正履行審計(jì)職責(zé)；組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)和相關(guān)法律法規(guī)，刻苦鉆研業(yè)務(wù)技能，不斷提高業(yè)務(wù)能力。四、工作措施（一）認(rèn)真開展審前調(diào)查，充實(shí)審計(jì)材料。關(guān)注被審計(jì)單位的基本情況、資金來(lái)源渠道、年度財(cái)務(wù)計(jì)劃和決算報(bào)告、資產(chǎn)盤點(diǎn)表等財(cái)務(wù)資料，全面收集與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有關(guān)的會(huì)議紀(jì)錄、合同、年度工作總結(jié)等其他資料。（二）嚴(yán)格遵守審計(jì)程序，確保工作有序進(jìn)行。依法依規(guī)進(jìn)行，嚴(yán)格遵守相關(guān)審計(jì)紀(jì)律，保證審計(jì)工作質(zhì)量，確保審計(jì)結(jié)果的公正性、權(quán)威性。（三）合理利用審計(jì)結(jié)果，為財(cái)經(jīng)決策提供依據(jù)。在審計(jì)實(shí)施過(guò)程中，審計(jì)組應(yīng)就已發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并根據(jù)被審計(jì)單位情況提出處理建議。2018內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃表格一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路：今后5年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。20xx年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ),以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時(shí)，提高審計(jì)服務(wù)職能。二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下：完善審計(jì)內(nèi)控制度,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善⑴ 首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。⑵ 內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對(duì)其執(zhí)行情況
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