20xx內(nèi)部審計工作計劃范本2與20xx內(nèi)部審計工作計劃表格匯編(編輯修改稿)
2024-10-11 23:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 綜合素質(zhì)。加強審計人員政治學(xué)習(xí)，提高廉潔自律意識和職業(yè)道德水平，樹立強烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極公正履行審計職責(zé)；組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)知識和相關(guān)法律法規(guī)，刻苦鉆研業(yè)務(wù)技能，不斷提高業(yè)務(wù)能力。四、工作措施（一）認(rèn)真開展審前調(diào)查，充實審計材料。關(guān)注被審計單位的基本情況、資金來源渠道、年度財務(wù)計劃和決算報告、資產(chǎn)盤點表等財務(wù)資料，全面收集與經(jīng)濟業(yè)務(wù)有關(guān)的會議紀(jì)錄、合同、年度工作總結(jié)等其他資料。（二）嚴(yán)格遵守審計程序，確保工作有序進(jìn)行。依法依規(guī)進(jìn)行，嚴(yán)格遵守相關(guān)審計紀(jì)律，保證審計工作質(zhì)量，確保審計結(jié)果的公正性、權(quán)威性。（三）合理利用審計結(jié)果，為財經(jīng)決策提供依據(jù)。在審計實施過程中，審計組應(yīng)就已發(fā)現(xiàn)的重大問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，并根據(jù)被審計單位情況提出處理建議。2018內(nèi)部審計工作計劃表格一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路：今后5年公司審計工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟效益審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟合同審計等并重。20xx年審計工作重點是：以內(nèi)控制度審計為基礎(chǔ),以經(jīng)營業(yè)績審計為中心，提高審計工作質(zhì)量，加強審計意見的落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風(fēng)險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，即在實施審計監(jiān)督同時，提高審計服務(wù)職能。二、20xx年度集團公司內(nèi)部審計工作計劃如下：完善審計內(nèi)控制度,促進(jìn)集團內(nèi)控管理健全與完善⑴ 首先完善集團公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依，根據(jù)審計業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《集團公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《集團公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內(nèi)審制度。⑵ 內(nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實、促進(jìn)經(jīng)濟活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況
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