20xx年10月財(cái)務(wù)審計(jì)員工作總結(jié)范文(編輯修改稿)
2024-10-10 14:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 門(mén)收費(fèi)未及時(shí)繳納的問(wèn)題，涉及問(wèn)題資金已全額上繳。市質(zhì)量技監(jiān)局下屬崇明縣特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所和崇明縣計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)所及時(shí)進(jìn)行整改，已將207萬(wàn)元行政事業(yè)性收費(fèi)全額上繳縣財(cái)政局。，有關(guān)部門(mén)督促相關(guān)單位建立完善國(guó)有資產(chǎn)管理制度，將各項(xiàng)收入納入單位預(yù)算，進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范管理。市住房保障房屋管理局督促市房地產(chǎn)學(xué)校撤消1家下屬單位、變更其余4家民營(yíng)機(jī)構(gòu)的投資主體和單位性質(zhì)為國(guó)有，并將收入全部納入該?？偸杖牍芾矸秶?。，有關(guān)部門(mén)積極完善相關(guān)制度，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的審核和監(jiān)管。市科協(xié)聘請(qǐng)市政府采購(gòu)辦公室專家對(duì)所屬單位財(cái)務(wù)人員和資產(chǎn)管理人員進(jìn)行專題培訓(xùn)，并組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政府采購(gòu)有關(guān)規(guī)定，規(guī)范政府采購(gòu)行為，提高政府采購(gòu)工作管理水平。市政府機(jī)管局承諾在今后的采購(gòu)工作中，將按照有關(guān)規(guī)定完善報(bào)批手續(xù)。(三)資產(chǎn)資金管理機(jī)制中存在的問(wèn)題整改情況對(duì)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理機(jī)制尚不健全的問(wèn)題，20xx年9月末，市財(cái)政局?jǐn)M定了《上海市市級(jí)行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》，經(jīng)市政府常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)，已印發(fā)實(shí)施。市財(cái)政局還制訂印發(fā)了事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理的相關(guān)辦法，完善事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理體制，明確財(cái)政部門(mén)、事業(yè)單位主管部門(mén)和事業(yè)單位對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的管理職能，規(guī)范資產(chǎn)配置、使用、處置、產(chǎn)權(quán)登記等事項(xiàng)的審批程序。同時(shí)，明確對(duì)利用國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資收益、出租、出借和處置收入按照政府非稅收入管理規(guī)定，實(shí)行“收支兩條線”管理。，隨著本市行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理體制的逐步健全，有關(guān)單位承諾今后嚴(yán)格按照《關(guān)于加強(qiáng)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公用房管理意見(jiàn)的實(shí)施細(xì)則》和《上海市本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理暫行辦法》的規(guī)定，規(guī)范辦公用房維修項(xiàng)目實(shí)施程序。市政府機(jī)管局、市財(cái)政局等部門(mén)將進(jìn)一步完善行政事業(yè)單位辦公及業(yè)務(wù)用房維修管理制度，加強(qiáng)立項(xiàng)審批、支出標(biāo)準(zhǔn)、維修費(fèi)用的監(jiān)督管理。，目前，2個(gè)部門(mén)已啟用公務(wù)卡報(bào)銷系統(tǒng)，4個(gè)部門(mén)修訂相關(guān)管理辦法，將公務(wù)活動(dòng)中零星購(gòu)買(mǎi)支出全部納入公務(wù)卡報(bào)銷范圍，加強(qiáng)公務(wù)支出現(xiàn)金報(bào)銷管理。三、投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)整改情況(一)對(duì)10個(gè)項(xiàng)目基本建設(shè)程序不規(guī)范的問(wèn)題，有關(guān)單位積極進(jìn)行整改。如上海第二醫(yī)科大學(xué)附屬第九人民醫(yī)院針對(duì)口腔、整復(fù)、組織工程綜合樓工程項(xiàng)目，未就概算調(diào)整申請(qǐng)報(bào)批及未辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)等問(wèn)題，已上報(bào)有關(guān)主管部門(mén)申請(qǐng)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，目前正在批復(fù)過(guò)程中。(二)對(duì)24個(gè)項(xiàng)目成本列支不規(guī)范的問(wèn)題。，待批復(fù)后予以糾正。如上海機(jī)場(chǎng)快速公交系統(tǒng)工程項(xiàng)目多計(jì)項(xiàng)目動(dòng)遷成本4844萬(wàn)元和上海軌道交通6號(hào)線工程項(xiàng)目將帶征地費(fèi)用9374萬(wàn)元列入工程成本的問(wèn)題，已沖減工程成本。(三)對(duì)21個(gè)項(xiàng)目招投標(biāo)和承發(fā)包管理不到位的問(wèn)題，有關(guān)單位積極組織相關(guān)人員開(kāi)展培訓(xùn)學(xué)習(xí)，表示將在今后的項(xiàng)目建設(shè)中加強(qiáng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)及承發(fā)包等有關(guān)法律法規(guī)，杜絕類似問(wèn)題再次發(fā)生。(四)對(duì)6個(gè)項(xiàng)目的部分設(shè)備或設(shè)施閑置的問(wèn)題，有關(guān)單位積極進(jìn)行整改。如上海自來(lái)水市北有限公司針對(duì)楊樹(shù)浦水廠7生產(chǎn)系統(tǒng)改造工程項(xiàng)目中污泥處置系統(tǒng)未使用的問(wèn)題，積極會(huì)同市環(huán)保局等有關(guān)部門(mén)就啟用污泥脫水設(shè)備、達(dá)到環(huán)保和初步設(shè)計(jì)中的要求等事項(xiàng)召開(kāi)了專題會(huì)議，并于20xx年6月起正常運(yùn)行污泥脫水設(shè)備，每日出水的水質(zhì)通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)控設(shè)備傳輸至市環(huán)保局，待設(shè)備正常運(yùn)行一段時(shí)間后，市環(huán)保局將對(duì)該設(shè)備進(jìn)行環(huán)保驗(yàn)收。四、專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查整改情況(一)住房公
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