工作總結(jié)：市內(nèi)審協(xié)會工作總結(jié)及工作意見(編輯修改稿)
2024-09-30 20:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 附加費(fèi)的征收、解繳和分配使用情況，市局下?lián)艿膶ｍ?xiàng)資金的管理使用情況專門進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了部分區(qū)縣存在會計(jì)核算不規(guī)范、成本核算不合規(guī)、資金劃撥不及時、資金使用不合理等問題，及時提出了整改建議，確保了資金的?？顚Ｓ?。南京證券公司針對營業(yè)部客戶關(guān)心的保證金使用問題進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，采取報(bào)表、賬冊與銀行對賬單逐一核對的辦法，以確?？蛻舻谋ＷC金不被挪用，準(zhǔn)確無誤。南京奶業(yè)（集團(tuán)）加強(qiáng)對中外合資企業(yè)的現(xiàn)有資產(chǎn)狀況進(jìn)行摸底調(diào)查，通過調(diào)查確定合資企業(yè)凈資產(chǎn)的真實(shí)性，一為中方談判提供依據(jù)，二為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)決策做好基礎(chǔ)工作，三發(fā)揮了資產(chǎn)的效應(yīng)。XX市總工會加強(qiáng)了對工會經(jīng)費(fèi)及互助保險(xiǎn)金的審計(jì)工作。南京機(jī)電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)為了規(guī)范企業(yè)改制工作，根據(jù)市政府辦公廳和機(jī)電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)有關(guān)規(guī)定，在專門制定了《對改制企業(yè)法定代表人進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的辦法》。南京紡織產(chǎn)業(yè)集團(tuán)根據(jù)企業(yè)三聯(lián)動工作要求，對所屬家企業(yè)財(cái)務(wù)清理審計(jì)報(bào)告進(jìn)行了復(fù)核，并且出據(jù)了審核意見書；結(jié)合企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革，對所屬家企業(yè)進(jìn)行了清資產(chǎn)、摸家底的資產(chǎn)負(fù)債清理的審計(jì)。通過審計(jì)，拿出了詳實(shí)可靠的財(cái)務(wù)資料，為產(chǎn)業(yè)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供了對這些企業(yè)進(jìn)行改轉(zhuǎn)制決策的依據(jù)。 （六）以貫徹落實(shí)審計(jì)署第號令與內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則為契機(jī)，加強(qiáng)內(nèi)審制度和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)審工作制度化、規(guī)范化、法制化?！秾徲?jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》（以下簡稱“號令”）與《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》（以下簡稱“內(nèi)審準(zhǔn)則”）頒布后，我市內(nèi)審機(jī)構(gòu)在認(rèn)真組織學(xué)習(xí)、討論研究之后，結(jié)合自身單位實(shí)際情況，對原制定的規(guī)范、制度、辦法與號令和內(nèi)審準(zhǔn)則不相符的方面重新進(jìn)行修訂，促使內(nèi)審工作走向新的起點(diǎn)，達(dá)到制度化、規(guī)范化、法制化。XX市衛(wèi)生局對年制定的《XX市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)人員崗位職責(zé)》、《XX市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《XX市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)檔案規(guī)范》、《XX市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》、《XX市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定考核標(biāo)準(zhǔn)》、《XX市衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作制度》等個內(nèi)部審計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行了重新修訂，使之符合號令與內(nèi)審準(zhǔn)則的要求。XX市教育局以號令與內(nèi)審準(zhǔn)則為契機(jī)，重新組建了教育系統(tǒng)內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)，并按地區(qū)劃分為城北、城南和市屬高校三個片，開展交流、學(xué)習(xí)活動，促進(jìn)提高教育系統(tǒng)內(nèi)審工作總體水平。南京造幣廠重新修訂了《企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)部審簽辦法》、制定了《企業(yè)對外經(jīng)濟(jì)活動招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》。XX市商業(yè)銀行、南京電信分公司、南京證券公司等許多單位都制定了有關(guān)內(nèi)審工作、檔案管理及其他實(shí)施辦法、制度規(guī)定。 （七）各區(qū)、縣審計(jì)局的內(nèi)審指導(dǎo)部門與內(nèi)審協(xié)會適應(yīng)新形勢，認(rèn)真履行職責(zé)，積極指導(dǎo)內(nèi)審開展工作各區(qū)、縣審計(jì)局的內(nèi)審指導(dǎo)部門與內(nèi)審協(xié)會認(rèn)真貫徹執(zhí)行審計(jì)署“號令”與“內(nèi)審準(zhǔn)則”，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和規(guī)范化建設(shè)、加強(qiáng)了宣傳培訓(xùn)等方面的工作，努力建立區(qū)縣內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)體系，為內(nèi)審做好服務(wù)指導(dǎo)工作，取得成效。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我市區(qū)、縣內(nèi)審機(jī)構(gòu)7個，內(nèi)審人員70人；完成各類審計(jì)項(xiàng)目項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)金額9萬元，促進(jìn)增收節(jié)支690萬元，已糾正違規(guī)行為金額057萬元，提出建議、意見被采用66條，向司法機(jī)關(guān)移送案件件，建議給予行政處分5人，移送司法機(jī)關(guān)處理人。一是年初各區(qū)縣內(nèi)審指導(dǎo)部門根據(jù)市審計(jì)局內(nèi)審指導(dǎo)計(jì)劃，結(jié)合各區(qū)縣內(nèi)審工作實(shí)際情況，提出了各區(qū)縣的內(nèi)審指導(dǎo)計(jì)劃或?qū)嵤┮庖姡⒃谀杲K都進(jìn)行了考核與表彰活動，有力地調(diào)動了區(qū)縣內(nèi)審人員的工作積極性，促進(jìn)區(qū)縣內(nèi)審工作有效地開展。二是根據(jù)號令與內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則重新修訂了“內(nèi)部審計(jì)工作、內(nèi)審考核及內(nèi)審檔案”等三個規(guī)范。三是積極組織區(qū)縣內(nèi)審人員參加盛市組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)、交流考察活動。四是加強(qiáng)宣傳與理論研討，有0個區(qū)縣提交了5篇論文，參與省理論研討。五是區(qū)縣內(nèi)審檔案工作比前有較大進(jìn)步。 （八）市內(nèi)審協(xié)會采取計(jì)劃指導(dǎo)，培訓(xùn)交流，咨詢服務(wù)，努力提升內(nèi)審人員審計(jì)水平與審計(jì)質(zhì)量。我市內(nèi)審協(xié)會在省廳和省內(nèi)審協(xié)會、市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹執(zhí)行“號令”與“內(nèi)審準(zhǔn)則”，推行規(guī)范化建設(shè)，加強(qiáng)計(jì)劃指導(dǎo)，學(xué)習(xí)培訓(xùn)、交流考察、理論研討活動，為提升
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