xx銀行xx支行0x年x季度內(nèi)控合規(guī)管理報告(編輯修改稿)
2024-09-21 16:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績?yōu)榇_保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施： 領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實， 2024 年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高 全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強(qiáng)。我行單獨設(shè)立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計 *次，參加人員 **人次，今年以來，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了 **主任 ***、 **分理處主任 **任期內(nèi)的責(zé)任審計； **儲畜所、 **儲蓄所、 **儲蓄所、 **分理處業(yè)務(wù)審計工作；重要崗位責(zé)任移交 *個人次；支持分行審計處人員調(diào)用；對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查；建立了問題整改臺賬；督導(dǎo)了
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