7學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察審計工作總結(jié)(編輯修改稿)
2024-09-19 19:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 審計而臨時補(bǔ)記的 .因其賬目不完整，不規(guī)范，不可信，以致無法對該系的自有資金賬目進(jìn)行常規(guī)審計，故改作審計調(diào)查 .原 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 行政負(fù)責(zé)人作為 財務(wù)一支筆 ，沒有認(rèn)真履行學(xué)院賦予的職責(zé)，脫離集體領(lǐng)導(dǎo)，脫離廣大教工監(jiān)督，執(zhí)行公務(wù)不循規(guī)矩，置基本工作規(guī)范于不顧，我行我素，恣意妄為，公然隨意挪用學(xué)生上機(jī)卡押金及上機(jī)預(yù)充值款作為創(chuàng)收收入使用，大手大腳地 坐收坐支 現(xiàn)金 .其中暴露出的問題應(yīng) 該并正在引起院黨委的充分重視 . 四，關(guān)于向院領(lǐng)導(dǎo)班子提交的若干紀(jì)檢，監(jiān)察，審計工作建議 原計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系的問題，給學(xué)院的廉政建設(shè)提出了新的課題，也給學(xué)院廉政教育，制度建設(shè)和財務(wù)審計監(jiān)督提了個醒 .根據(jù)建立懲治和預(yù)防腐敗體系的要求，本年度我們加大了監(jiān)察審計力度，強(qiáng)化了向院領(lǐng)導(dǎo)班子提出紀(jì)檢，監(jiān)察，審計工作建議的職能 .2024 年我們提出了如下報告與建議： （一） 5 月 15 日提交的綜合性 工作建議 . 第 7 頁 共 14 頁 受原 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系 問題的警示，結(jié)合楊洪銀案和年初教育廳召開的 高校 部分職能部門領(lǐng)導(dǎo)干部兩個條例研討班 上傳來的信息，我處在 2024 年 5 月 15 日向院領(lǐng)導(dǎo)班子匯報有關(guān)工作建議 ，內(nèi)容包括 5 項建議： 1，規(guī)范教材，圖書，藥品采購招投標(biāo)制度 。 2，建立和完善院系（有創(chuàng)收收入的部門）自有資金管理制度 。 3，規(guī)范利用學(xué)校資源的創(chuàng)收活動 。 4，規(guī)范校內(nèi)向?qū)W生收費項目 。 5，規(guī)范學(xué)校國有資產(chǎn)的統(tǒng)一管理 . 今年，學(xué)院教材，圖書采購均進(jìn)行了招標(biāo)（關(guān)于藥品采購，后勤辦已于早先制定了招投標(biāo)制度） 。5 月 17 日學(xué)院印發(fā)了《關(guān)于開展院系自有 資金管理自查工作的通知》（南審院財 [2024]5號） 。9 月 19 日學(xué)院出臺《院系（部）創(chuàng)收管理暫行辦法》（南審院財 [2024]9 號） 。9 月 15 日監(jiān)察室發(fā)出通知，調(diào)查學(xué)院各部門 向?qū)W生收費項目 ，此項工作仍在進(jìn)行之中，待全部項目梳理后再于明年向?qū)W生公布 . （二） 9 月 12 日提交的 新校區(qū)建設(shè)監(jiān)察審計工作基本情況報告 . 報告對今年 1 月至 8 月監(jiān)審辦基本工作情況作了簡要匯報，報告了江蘇君建工程有限公司承建新校區(qū)一期市政工程施工方 第 8 頁 共 14 頁 面及江蘇中淮建設(shè)集團(tuán)有限公司承建學(xué)生宿舍施工方面的問題，并提出了 5 點建 議 . （三） 9 月 14 日提交的 關(guān)于 新校區(qū) 萬伏強(qiáng)電工程審計情況的報告 . 該報告就有關(guān) 萬伏強(qiáng)電工程審計具體情況及供電公司不供電的原因分析作了匯報，對該工程總承包合同問題提出了質(zhì)疑 . （四） 10 月 28 日提交的 在建管會一期工程建設(shè)總結(jié)會上提出的幾點建議 . 在建管會一期工程建設(shè)總結(jié)會上，監(jiān)審辦就抓緊做好二期工程各工程項目開工前的工作，控制工程造價環(huán)節(jié)等提出了 9 點建議 . （五） 9 月 29 日提交的 新校區(qū)建設(shè)監(jiān)審辦 9 月份主要工作情況報告 . 該報告對新校區(qū)辦公家俱采購及 老校區(qū) 4 號， 7 號樓的拆除提出了意見和建議 . （六） 11 月 7 日提交的 關(guān)于一期工程現(xiàn)場監(jiān)察與跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的總結(jié)報告 . 該報告對工程施工招標(biāo)工作，物資采購招標(biāo)工作，施工合同的簽署，工程款支付問題，預(yù)算問題和工程管理問題共提出了23 條看法或建議 . 第 9 頁 共 14 頁 （七） 12 月 8
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