xx審計室開展內(nèi)審工作年終總結(jié)(編輯修改稿)
2025-09-18 22:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 指定專人負責落實，跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責任人員限期完成整改事項，并要求各單位將應整改事項落實情況逐條以書面回復。整改工作在我們的幫助和督促下，各單位在二個月內(nèi)完成了整改事項。我們還根據(jù)審計建議和領導的要求，結(jié)合本 xx 在經(jīng)濟發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復研究討論，于 200x 年初建立和完善 “xx 財務管理制度 ”等八項制度。為使出臺的制度真正落到實處，我們會同監(jiān)察等部門定期對各單位制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢 查，使 xx 經(jīng)濟更加健康有序發(fā)展。 落實內(nèi)審審計結(jié)果整改意見。去年我們對實施審計單位的審計結(jié)果，尤其是對機關(guān)、事業(yè)單位、直屬公司 200x 至 200x年 x 月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財務會計檢查結(jié)果，根據(jù)辦事處領導的要求，認真落實整改意見。我們的做法是：一是將各單位檢查出的問題分類匯總，并報 xx 主要領導及紀檢部門；二是召開相關(guān)職能部門負責人會議。對查出的問題，認真加以分析，共同討論改進辦法，提出整改意見；四是會同經(jīng)管站、監(jiān)察對全 xx會計人員召開會議，下發(fā)整改意見書；五是對各單位落實整改情 第 4 頁 共 6 頁 況進行再檢查。通過 落實整改意見，各公司根據(jù)各自實際情況都建立了內(nèi)控制度，而且裝訂成冊；還建立了各種臺帳，如：租賃收入、工程付款、各種票據(jù)；加強了合同管理，合同協(xié)議編號登記，專人保管；為加強事前監(jiān)督，建立重大事項報告制度，并列入會計考核內(nèi)容。 從我們對各單位、各部門的審計回訪中發(fā)現(xiàn)，通過審計整改措施的落實，一是各級領導更加重視財務和審計工作，二是財務
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