6事業(yè)單位內(nèi)控基礎(chǔ)性評價工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-09-17 02:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，加深了對內(nèi)部控制建設(shè)的認識。會后，及時組織內(nèi)部控制小組成員，開展專題學(xué)習(xí)活動，針對內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作與內(nèi)部控制建設(shè)工作兩個重點方面進行了業(yè)務(wù)培 訓(xùn)，確保下一步工作順利有序地開展。 （三）明確工作職責(zé)，落實任務(wù)分工。內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作涉及到每個部門的單位層面、業(yè)務(wù)層面、評價監(jiān)督等方面工作，為了推動內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作與制度建設(shè)工作能按時保質(zhì)完成，我們于 **召開內(nèi)控專題會議，在內(nèi)部控制小組的統(tǒng)一部署下，明確各部門的工作職責(zé)，將工作具體落實到部門負責(zé)人，要求各部門制定出工作職責(zé)表，設(shè)計出業(yè)務(wù)流程，繪制出結(jié)構(gòu)圖；對照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的要求，對已有的制度梳理，找出不達標(biāo)之處，進行修訂完善，做到牽頭部門負責(zé)組織落實，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合 ，保證內(nèi)控規(guī)范的有效實施。 （四）全面開展 “ 摸底 ” ，客觀評價總結(jié)。在領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價指標(biāo)評分表》及填表說明，組織開展了內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，對本單位內(nèi) 第 4 頁 共 6 頁 部控制基礎(chǔ)性工作進行全面認真的評價，實事求是的量化打分，經(jīng)測評，單位層面得分 38，業(yè)務(wù)層面得分 31 分，總分 69 分，因存在不適用指標(biāo)，換算后的得分為 70 分。在此基礎(chǔ)上撰寫評價報告與工作總結(jié)。 四、基礎(chǔ)性評價工作中暴露出的問題 （一）制度建設(shè)不夠完善。針對各項業(yè)務(wù)工作制定了一系列的內(nèi)控制度， 但對照行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范的要求，還存在內(nèi)控制度還
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