6事業(yè)單位內控基礎性評價工作總結(編輯修改稿)
2025-09-17 02:26 本頁面
【文章內容簡介】 ，加深了對內部控制建設的認識。會后，及時組織內部控制小組成員，開展專題學習活動，針對內部控制基礎性評價工作與內部控制建設工作兩個重點方面進行了業(yè)務培 訓，確保下一步工作順利有序地開展。 （三）明確工作職責，落實任務分工。內部控制基礎性評價工作涉及到每個部門的單位層面、業(yè)務層面、評價監(jiān)督等方面工作，為了推動內部控制基礎性評價工作與制度建設工作能按時保質完成，我們于 **召開內控專題會議，在內部控制小組的統(tǒng)一部署下，明確各部門的工作職責，將工作具體落實到部門負責人，要求各部門制定出工作職責表，設計出業(yè)務流程，繪制出結構圖；對照行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范的要求，對已有的制度梳理，找出不達標之處，進行修訂完善，做到牽頭部門負責組織落實，相關部門積極協(xié)調配合 ，保證內控規(guī)范的有效實施。 （四）全面開展 “ 摸底 ” ，客觀評價總結。在領導小組的直接領導下，按照《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》及填表說明，組織開展了內部控制基礎性評價工作，對本單位內 第 4 頁 共 6 頁 部控制基礎性工作進行全面認真的評價，實事求是的量化打分，經(jīng)測評，單位層面得分 38，業(yè)務層面得分 31 分，總分 69 分，因存在不適用指標，換算后的得分為 70 分。在此基礎上撰寫評價報告與工作總結。 四、基礎性評價工作中暴露出的問題 （一）制度建設不夠完善。針對各項業(yè)務工作制定了一系列的內控制度， 但對照行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范的要求，還存在內控制度還
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