5審計助理年終總結(jié)(編輯修改稿)
2024-09-07 01:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 況，在董事會的安排下，我任組長帶領(lǐng) xx 審計專員對 xx 公司從xx、 xx、 xx、制度執(zhí)行、 xx 等方面進(jìn)行了后續(xù)跟蹤審計。為確保審計工作順利進(jìn)行，我們結(jié)合年度的審計 情況和各單位的自查自糾情況，編制了操作性和針對性較強的審計方案，并對關(guān)聯(lián)事項進(jìn)行了細(xì)化和完善，對各單位上報的相關(guān)整改回復(fù)資料進(jìn)行認(rèn)真的歸類和梳理，充分做好審前準(zhǔn)備工作。進(jìn)行現(xiàn)場審計前，組織召開審前會議，進(jìn)一步明確審計范圍和審計目標(biāo)，提高各子公司管理層的認(rèn)知度。從后續(xù)審計初期的情況來看，由于大部分整改回復(fù)與實際整改情況不完全相符，通過審計組細(xì)致、耐心地幫助相關(guān)人員落實整改措施，后續(xù)審計從 xx 月 x 日開始至 x 月 xx 日結(jié)束，整改率達(dá)到 xx%。后續(xù)審計報告如實地反映出后續(xù)審計的情況后，引起了集團(tuán)高層的高度重視，通過鞭 策，各子公司逐步認(rèn)識到了整改的重要性，提高了認(rèn)識，形成了一種 “ 比、學(xué)、趕、幫、超 ” 的氛圍。至跟蹤審計結(jié)束時，審計發(fā)現(xiàn)的 xx 個問題， 第 8 頁 共 16 頁 除 x 項因特殊情況未能整改到位外，其他問題均在計劃的時間內(nèi)整改完畢，整改率達(dá)到 xx%。 本次后續(xù)審計，對增強大家做好工作的責(zé)任心，起到了較好的效果。同時，我也獲得了一些工作經(jīng)驗和體會： 1）進(jìn)一步熟悉了公司的各項規(guī)章制度和管理規(guī)定、業(yè)務(wù)流程，在各 子公司學(xué)習(xí)到了許多先進(jìn)的管理經(jīng)驗； 2）加深了與各子公司管理層的了解，取得了他們的信任； 3）更加深刻地體會到自己工作責(zé)任的重大，審計監(jiān)督與服務(wù)意識相 輔相存的重要性，在今后的工作中，我更應(yīng)把握好 “ 一幫二審三促進(jìn) ” 的原則； 4）在后續(xù)審計過程中，我們的工作得到了各級管理層的支持與配 合，責(zé)任單位對內(nèi)部審計與審后整改工作的認(rèn)識也進(jìn)一步地提高。我也更加清楚地認(rèn)識到，所有職員的盡職盡責(zé)是締造公司持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)；更加深刻地體會到 “ 責(zé)任是職業(yè)和企業(yè)的生命線 ” 這句話的含義；作為監(jiān)督服務(wù)的各級審計人員更加應(yīng)該恪盡職守、嚴(yán)于律己、行為規(guī)范。 審計部日常事務(wù)管理 1）加強學(xué)習(xí)，提高能力 第 9 頁 共 16 頁 審計工作能否正常進(jìn)行，與審計人員的綜合素質(zhì)與能力息息相關(guān)。為更進(jìn)一步掌握內(nèi)部審計準(zhǔn)則、規(guī)范和最新的內(nèi)審制度，我已報名參加中國 xx 協(xié)會組織的 xx 繼續(xù)教育。平時注意收集、學(xué)習(xí)與具體業(yè)務(wù)相關(guān)的一些知識，如 xx、 xx、 xx 管理等方面，以適應(yīng)全面審計、深度審計的要求，爭取適當(dāng)彌補目前 xx 審計人員的缺位。 2）指導(dǎo)業(yè)務(wù)，建設(shè)團(tuán)隊 內(nèi)部審計工作要求較高，審計范圍涵蓋了公司業(yè)務(wù)的很多方面。審計部作為公司內(nèi)部的監(jiān)督管理部門，其與外審不同的是，內(nèi)審結(jié)論的約束力有一定 的限度。內(nèi)審部門的權(quán)威性更加需要建立在內(nèi)審人員工作能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)相對精良的基礎(chǔ)上。目前審計部的大部分審計人員均是工作經(jīng)驗相對欠缺的年輕人，加之部分專業(yè)人員欠缺，我們所面臨的工作壓力也是可想而知的。為了逐漸提高審計專員的業(yè)務(wù)能力，提供大家共同學(xué)習(xí)的機會， x 月份開始，我們組織 xx，明確和部署工作重點，探討審計方法，提出應(yīng)該注意的事項，組織審計人員進(jìn) 行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享。 3）建章建制，工作有據(jù) 審計工作效果的好壞，很大程度上取決于是否有章可循，相關(guān)制度是否建立健全。根據(jù) xx 要求和 xx 調(diào)整，協(xié)助 xx 進(jìn)一步明確了本部門各工作崗位的崗位職責(zé)，確定了相關(guān)的工作流程和 第 10 頁 共 16 頁 工作要求；對部分審計事項作出了較為詳細(xì)的規(guī)定，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善，各相關(guān)部門對公司制度的執(zhí)行力還有待提高。 4）工作嚴(yán)謹(jǐn)，注重細(xì)節(jié) 要做好審計工作，需要進(jìn)行大量基礎(chǔ)性的工作，包括檢查、
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