員工專題工作報告(編輯修改稿)
2024-09-06 14:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 匯報，結(jié)束后應(yīng)到公司及時上交每日的營銷報表，以便考核工資。 (6)業(yè)務(wù)員營銷期間不得關(guān)機或停機，否則，按公司有關(guān)規(guī)定制度處理。 (7)營銷期間應(yīng)合理安排時間，要有，做好每日營銷臺帳。 (8)正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造 “ 龍凈 ” 品牌。 (9)嚴格執(zhí)行公司營銷政策，所有營銷的產(chǎn)品一律不得退貨 (除質(zhì)量問題 )。 (10)不得私自截留公款，一經(jīng)查出移交司法部門處理。 (11)每月的 30 日必須回公司報到，參加每月總結(jié)例會，不得無故缺席，否則，每次罰金 100 元 (特殊情況先請示告之公司領(lǐng)導(dǎo) )。 (12)每月的營銷時項目內(nèi)費用，應(yīng)按照公司的業(yè)務(wù)員報銷管理規(guī)定，積極核對上報，以免發(fā)生帳目混亂現(xiàn)象。 出差人員管理制度 (1)員工出差均依各部門經(jīng)理之命令或指示，視實際需要，限定日期呈請 總經(jīng)理核準后執(zhí)行。 (2)員工出差須按實報支差旅費，除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準外，其余如有超額報支，一律不予辦理。 (3)員工出差前，可按實際需要借差旅費，其預(yù)借款額，經(jīng)由各部門經(jīng)理初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付，出差完畢，應(yīng)于 3 日內(nèi)按程序報賬。 (4)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之地出差按實給付交通費及午餐費。 (5)員工出差在 1 日以上，無論出發(fā)或返回日一律按 1/2 給付 。乘夜車往返者，不另支住宿費。 (6)交通費包括旅程中必需的飛機及車、船費用，按實際報支 。其他零星費用均在膳雜費內(nèi)包干，不得另行報支。 (7)員工出差中途患病及不可抗力因素，并有確實證明者外，不得任意改變起程日期，或延長出差時間。 (8)員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提供各類，發(fā)現(xiàn)有虛報不實者，除將所領(lǐng)款額追回外，并視情節(jié)輕重，給予懲處。 四、加強客戶管理 為使公司對客戶的管理規(guī)范化、有效化，保證穩(wěn)定開展，特制定本辦法。 客戶界定 公司客戶為與公司有業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商和經(jīng)銷商。 公司有關(guān)的律師、財務(wù)顧問、廣告、公關(guān)、銀行、融資協(xié)助機構(gòu)，可列為特殊的一類客戶。 公司信息部負責(zé)公司所有客戶信息的匯總、整理。 公司建立客戶檔案，并編制 客戶一覽表供查閱。 。 每發(fā)展、接觸一個新客戶，均應(yīng)建立客戶檔案戶頭 。 客戶檔案適當(dāng)標準化、規(guī)范化，摸清客戶基本信息，如客戶名稱、法定代表人、地址、郵編、電話、傳真、經(jīng)營范圍、注冊資本等。 客戶檔案的更新、修改。 客戶單位的重大變動事基、與本公司的業(yè)務(wù)交往，均須記入客戶檔案 。 對客戶單位的重大變動事項、與本公司的業(yè)務(wù)交往，均須記入客戶檔案 。 積累客戶年度業(yè)績和財務(wù)狀況報告。公司各部門與客戶接觸的重大事項，均須報告信息部 (除該業(yè)務(wù)保密外 )，不得局限在業(yè)務(wù)人員個人范圍內(nèi)。員工調(diào)離公司時，不得將 客戶資料帶走，其業(yè)務(wù)部門會同信息部將其客戶資料接收、整理、歸檔。 ，未經(jīng)許可，不得隨意調(diào)閱客戶檔案。 接待客戶，按公司對外接待辦法處理，對理要的客戶按貴賓級別接待。 與客戶的信函、傳真、長話交往，均應(yīng)按公司各項管理辦法記錄在案，并整合在客戶檔案內(nèi)。 對一些較重要、未來將發(fā)展的新客戶，公司要有兩個以上的人員與之聯(lián)系，并建立聯(lián)系報告制。 負責(zé)與客戶聯(lián)系的員工調(diào)離公司時，應(yīng)由公司及時通知有
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