關于倉庫管理員的工作計劃5篇(編輯修改稿)
2025-09-06 14:21 本頁面
【文章內容簡介】 領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數量、質量 狀況，核對正確后方可發(fā)料 。倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。 b、成品發(fā)出必須由銷售部開具送貨單，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯發(fā)貨 ,并登記入帳。 c、倉管員在月末結賬前要與車間、財務及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 d、庫存物資清查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現物料失少或 質量上的問題 (如超期、受潮、生銹、或損壞等 )，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。領料單一式三聯，一聯庫房記帳并留存?zhèn)洳?，一聯交財務，一聯交領物人。 (4)成品入庫 車間生產的成品由包裝部負責交物料部庫房，并保證所交成品的單位名稱和規(guī)格無誤 .庫房收到成品要認真核對 (單位名稱 .規(guī)格 .數量 )后放置到指定的位置。做到不亂放，不混淆，易出貨易清點，無差錯。核實后在交貨記錄上簽字確認。開入庫單并記成品帳或做明細記錄。每天下班前出當天日報表。 (5)庫房盤點 各庫房要經常定期或不定期盤點，盤點要認真， 按物品的規(guī)格，數量，名稱。做到不漏盤，不錯盤，并與帳本核對，對于帳實不符的要查明原因及時解決。對于不能解決的應及時匯報公司領導并采取補救措施。 (6)單據的交接 各庫房開具的收貨單和領料單，白聯庫房留存登記臺帳并保留以備查。黃聯交送貨人或領物人。紅聯每天下班前半小時交主管，主管于次日上班統一交財務，并且與財務辦理單據交接手續(xù)。對于各庫房因特殊情況出具的白條應上報主管并在主管處登記。 關于倉庫管理員的工作計劃 5 篇 (三 ) 一，一月份上旬，倉庫實施備料制。倉庫按計劃部提前下發(fā)的領料清單對比生產上線 時間提前三到五天備料。并在備料的過程中及時返饋物料的欠料情況，為計劃，采購，生產等部門解決生產欠料爭取前置時間，減少因欠料問題造成的生產被動局面。這項工作目前正在有序地展開。 二，在一月份之內，解決倉庫庫存準確率長期低下的問題。倉庫庫存準確率得不到提升，庫存數據失真，對公司財務，計劃，采購，生產等相關部門的工作開展造成很大的影響，同時也使倉庫管理處于極為被動的局面。在一月份之內，倉庫要導入每日循環(huán)盤點制度，理順和優(yōu)化管理流程，提高管理人員的數據觀念，按照工作日清日結，數據異常及時分析處理的原則嚴抓庫存數 據管理。要徹底打破以往倉庫在庫存數據管理中存在的單純依賴調賬來維持數據準確的局面，在可持續(xù)性的基礎上抓數據管理，同時也為ERP 系統的順利上線提供可靠的基礎數據支持。 三，一月份之內，完善倉庫的單據，報表管理。倉庫目前對單據管理很不到位，不能達到財務部的要求，無法對單據進行有效的追溯。倉庫要從單據的填寫，傳遞，裝訂，保管，存檔等各環(huán)節(jié)進行重點改進 。加強對單據、報表的審核，尤其是對進倉單的審核及報檢記錄的審核。對單據體系進行一次清理，規(guī)范各類型業(yè)務，各類型單據的使用，簽批流程，目前公司的單
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