3金融公司領導活動致辭稿(編輯修改稿)
2025-08-27 02:17 本頁面
【文章內容簡介】 公司內部控制規(guī)范工作的領導機 第 5 頁 共 10 頁 構，負責組織、指導、監(jiān)督、檢查公司及控股公司內部控制規(guī)范工作，協調相關事宜。內部控制工作小組在內部控制 實施工作領導小組的領導下，負責其職責范圍內的內控制度的研究、制訂與修改，以及內部控制的自查、整改、風險控制等工作，保證內部控制的日常運行。 （ 3）階段性工作成果 根據我公司內部制定的 20xx 年度《內部控制規(guī)范實施工作方案》及配套指引的要求并結合實際情況，公司通過對現有的管控制度的梳理，進行了內部控制流程的對接，搭建了包括：組織架構、發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)文化、內部監(jiān)督、擔保業(yè)務、資產管理、合同管理、全面預算、財務管理等十個一級流程的內部控制流程框架，識別并確認了風險控制矩陣、公司內部控制手冊等。 （ 4）內部控制審計工作 20xx 年初，公司確?；就瓿蓛炔靠刂迫毕菡墓ぷ?，確保符合內控審計機構對內控運行有效性進行測試的條件，緊密配合審計機構做好內控審計工作，保證內控審計報告、內控自我評價報告與，持續(xù)完善內部控制體系，提高內控、風險管理與信息化管理水平。 對外關系建設 20xx 年以來，我們市各金融機構和有關部門把增強中小企業(yè)融資能力與提高企業(yè)信用狀況緊密結合，通過兩年多的努力， 第 6 頁 共 10 頁 逐步實現了企業(yè)得實惠、銀行得市場、地方得發(fā)展的共贏局面。借此機會，我公司大力開展對 外關系建設，與 xx 市商業(yè)銀行等多家金融機構密切合作，完成了數筆擔保貸款業(yè)務，并擁有大量優(yōu)質客戶來源。 二、公司目前面臨的機遇和挑戰(zhàn) 近年來民營經濟發(fā)展迅速，隨著規(guī)模不斷壯大，企業(yè)資金需求也越來越多，但是面向銀行的正規(guī)融資渠道門檻較高，效率也相對較低 。另一方面，大量的資金散落在民間，苦于難覓出口。自 20 世紀 90 年代初，在國務院和地方政府的關心支持和眾多擔保機構的共同努力下，經過 20 年來的發(fā)展，我們擔保行業(yè)運行模式和操作規(guī)范趨于規(guī)范和成熟。中小企業(yè)和個人貸款需求不斷增長，面對其與銀行借貸服務 的銜接問題，融資擔保機構提供了良好的中間渠道，逐漸成為其中必不可少的環(huán)節(jié)。 目前， xx 上市企業(yè)只有 xx 集團、 xx 集團、 xx 股份有限公司，在近期舉辦的 xx 市推進企業(yè)上市動員暨培訓會上，市領導人表示中小企業(yè)是 xx 今后企業(yè)上市主攻的重點，政府對此給予了重視與支持，隨著未來上市公司的增多，融資需求量將會增加，但貸款壁壘仍然橫亙于企業(yè)與銀行之間。對此，我公司緊跟政府決策作出相應的戰(zhàn)略部署，
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