3廣電人員個人工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-08-26 19:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，評價風(fēng)險控制程序的有效性，檢查風(fēng)險管理過程的效果。 二、管理與協(xié)調(diào)的作用 內(nèi)部審計能夠客觀地從全局的角度管理風(fēng)險，能從組織的利益和實(shí)際出發(fā)，清醒地識別和評價風(fēng)險， 提出防范風(fēng)險的有效建議。內(nèi)部審計可以憑著其對組織全面而深入的了解，對風(fēng)險管理過程進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)，促進(jìn)被審計部門經(jīng)營和管理的改善，贏得他們的信任和尊重。 三、顧問與咨詢的作用 由于內(nèi)部審計人員對本組織的情況最為熟悉，對其提供咨詢有獨(dú)特的優(yōu)勢。內(nèi)部審計可以通過發(fā)現(xiàn)評估并運(yùn)用風(fēng)險管理的方法，幫助組織解決風(fēng)險問題，通過咨詢積極協(xié)助企業(yè)風(fēng)險管理過程的建立或使風(fēng)險管理過程的建立成為可能。內(nèi)部審計可以在改善管理層的風(fēng)險管理流程的效果和效率方面，協(xié)助管理層進(jìn)行檢查、評價、報告和提出建議。管理層和董事會對 于本組織的風(fēng)險管理和控制流程負(fù)責(zé)。 四、報告與防范的作用 審計發(fā)現(xiàn)如何傳遞，審計成果如何利用，舞弊風(fēng)險如何防范，所有這一切將直接關(guān)系到內(nèi)部審計在風(fēng)險管理監(jiān)督體系中的價 第 6 頁 共 11 頁 值和作用。內(nèi)部審計在風(fēng)險控制和改進(jìn)組織機(jī)構(gòu)的效果方面要發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。一方面，內(nèi)部審計要與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，對風(fēng)險管理過程的充分性和有效性進(jìn)行檢查、評價并報告，對重大的審計發(fā)現(xiàn)要按清晰傳遞的線路進(jìn)行報告，對監(jiān)督檢查結(jié)果的落實(shí)情況要進(jìn)行跟蹤并報告，使風(fēng)險及時得到控制和防范 。另一方面，內(nèi)部審計可以通過評估相關(guān)控制的充分性和有效性 來協(xié)助防止舞弊，可以利用其自身的優(yōu)勢在倡導(dǎo)良好的道德文明建設(shè)方面發(fā)揮更大的作用。 內(nèi)部審計在企業(yè)的內(nèi)部控制中還需要做到。觀念到位，內(nèi)部審計應(yīng)做到分析、確認(rèn)、揭示和防范關(guān)鍵性的經(jīng)營風(fēng)險 。制度到位，建立起以健全的內(nèi)部控制制度和嚴(yán)密的控制措施為核心，以嚴(yán)格的審計監(jiān)督和客觀的評價體系為保障，以強(qiáng)大的信息系統(tǒng)和暢通的溝通交流渠道為支撐的內(nèi)部控制體系 。角色到位，被審計單位應(yīng)積極配合內(nèi)部審計工作的開展 。資源到位，應(yīng)確保內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性，確保內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計人員以一種公正的態(tài)度獨(dú)立的開展工作 。監(jiān)督到位， 完善獨(dú)立的審計組織體系和規(guī)章制度，制定審計規(guī)劃、重點(diǎn)和方案，增強(qiáng)審計工作的針對性、有效性，保證內(nèi)部審計的獨(dú)立性、專業(yè)性、權(quán)威性。 對公司來說，在目前這個競爭激烈的市場環(huán)境中，優(yōu)勢也是非常明顯的： 首先，公司具有豐富的網(wǎng)絡(luò)資源。廣電網(wǎng)絡(luò)從 1996 年開始 第 7 頁 共 11 頁 建設(shè)，目前已擁有光纜干、支線 18100 公里，數(shù)字微波電路 2229公里。網(wǎng)絡(luò)上與國家廣電基礎(chǔ)干線網(wǎng)貫通，下覆蓋全省 11 個市（區(qū)）、 106 個縣（市、區(qū)）和 920 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，網(wǎng)內(nèi)有陜南、陜北兩個自愈環(huán)路。 其次，公司具有巨大的市場潛力。 900 多萬城鄉(xiāng)家庭用戶日益增長的文化生活需求，黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位電子政務(wù)、電子
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