3合約部工作總結(jié)(編輯修改稿)
2025-08-26 17:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 簽字人是否符合授權(quán)。 二、采購與支出 通過詢問物資部、合約部等與采購申請審批相關(guān)部門的人員，分別了解工程物資采購、分包商及勞務(wù)隊伍采購、周轉(zhuǎn)物資采購和租賃、設(shè)備租賃的采購申請計劃、采購計劃的編制和審批的流程； 取得測試期間每類采 購申請計劃列表（含集中采購、甲 第 7 頁 共 15 頁 供材），推算全年樣本量，確定應(yīng)抽取的樣本量；樣本應(yīng)包括采購申請計劃 x1 筆（含集中采購）和建設(shè)方提供物資需用計劃 x2筆， x x2 的合計數(shù)應(yīng)等于確定的樣本總體。 抽取 x1 份采購 /租賃申請計劃（應(yīng)包括工程物資采購、分包商 /勞務(wù)隊伍采購、周轉(zhuǎn)物資的采購或租賃、設(shè)備租賃），檢查采購 /租賃申請計劃描述是否完整、明確；是否在項(xiàng)目策劃和項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，對超出策劃和預(yù)算的采購申請，是否經(jīng)過特殊審批；是否經(jīng)適當(dāng)權(quán)限人員的審核批準(zhǔn)； 取得 x1 份采購 /租賃申請 計劃對應(yīng)的采購 /租賃計劃，檢查采購 /租賃計劃描述是否完整、明確，采購 /租賃計劃中的候選分供商是否優(yōu)先從公司合格分供商名錄中選擇，若為新增分供商是否經(jīng)過資格預(yù)審，是否經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員的審核批準(zhǔn)； 取得 x2 份建設(shè)方提供物資需用計劃，檢查需用計劃是否與業(yè)主合同或其他書面指定函件相符，是否注明對采購事項(xiàng)的具體要求；是否經(jīng)適當(dāng)權(quán)限人員的審核批準(zhǔn)。 通過詢問合約管理部、項(xiàng)目發(fā)展部等與采購申請審批相關(guān)部門的人員，分別了解房地產(chǎn)企業(yè)的工程類、營銷類、咨詢服務(wù)類、其他類的采購申請及采購計劃的編制審批 程序；了解集中采購的計劃編制和審批程序； 取得測試期間新開項(xiàng)目以及采購業(yè)務(wù)的列表，推算全年 第 8 頁 共 15 頁 樣本量，確定應(yīng)抽取的樣本量。樣本應(yīng)包括工程類 x1 筆、營銷類 x2 筆、咨詢服務(wù)類 x3 筆、其他類 x4 筆， x x x3 和 x4 的合計數(shù)應(yīng)等于確定的樣本總體； 對于工程類采購的測試步驟： 1）抽取 x1 個項(xiàng)目的合約策劃報告或類似資料，檢查是否編制了合約策劃報告或類似資料；報告的描述是否完整、明確、是否對關(guān)鍵內(nèi)容明確說明；是否包括分判工程招標(biāo)定標(biāo)計劃；是否經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員 的審核批準(zhǔn)；是否在項(xiàng)目成本控制范圍內(nèi)，對超出控制目標(biāo)的，是否經(jīng)過適當(dāng)權(quán)限人員審批； 2）了解測試期間分判工程招標(biāo)定標(biāo)計劃的變更數(shù)量，推算全年樣本量，確定應(yīng)抽取的樣本量 x1a 筆。 3）抽取 x1a 筆發(fā)生變更的分判工程招標(biāo)定標(biāo)計劃，檢查是否根據(jù)施工進(jìn)度計劃的改變而變更，是否經(jīng)適當(dāng)權(quán)限人員評審、審定。 4）取得測試期間集中采購的計劃列表，推算全年樣本量，確定應(yīng)抽取的樣本量 x3 筆。 5）抽取 x1b 個集中采購計劃及對應(yīng)的甲供物資需求量計劃，檢查： ① 甲供物資需求計劃是否 注明對采購事項(xiàng)的具體要求，是否經(jīng)地區(qū)公司適當(dāng)權(quán)限人員審核批準(zhǔn)； 第 9 頁 共 15 頁 ② 集中采購計劃是否根據(jù)各地區(qū)公司合約部門報送的甲供物資需求量編制；計劃描述是否完 整、明確；計劃中的候選分供商是否優(yōu)先從公司合格分供商名錄中選擇，若為新增分供商是否經(jīng)過資格預(yù)審；是否經(jīng)適當(dāng)權(quán)限人員的審核批準(zhǔn)。 對于營銷類采購的測試步驟：抽取 x2 個項(xiàng)目的營銷策劃方案、推廣計劃、招商計劃或類似資料，檢查： 1）是否編制了營銷策劃方案或類似資料；方案的描述是否完整、明確、是否對關(guān)鍵內(nèi)容明確說明；是否經(jīng)相關(guān)權(quán) 限人員的審核批準(zhǔn)；是否在營銷費(fèi)用預(yù)算范圍內(nèi)，對超出
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