【文章內(nèi)容簡介】 HLMZ GROUP 第 25頁 /共 60頁 整車銷售 累計 去年投保率 74% 100% 100% 81% 100% 92% 92% 100% 116% 88% 100% 100% 85% 今年投保率 100% 100% 106% 103% 110% 95% 0%20%40%60%80%100%120%140%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 去年投保率 今年投保率 HLMZ GROUP 第 26頁 /共 60頁 整車銷售 ：概況 本月辦理分期臺數(shù) 7臺； 本月分期手續(xù)費收入（含返利） 。 項目 6月 BP 6月實際 6月達成 率 6月累計 BP 6月累計 6月累計 達成率 年度 BP 年度 BP達成率 ◆ 分期業(yè)務(wù) 分期臺數(shù) 5 7 140% 21 45 214% 46 97% 分期收入（毛利）額 180% 240% 92% 滲透率 10% % 135% 10% % 194% H1:10% H2:15% H1:194% HLMZ GROUP 第 27頁 /共 60頁 整車銷售 分期業(yè)務(wù)累計滲透率 % 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 BP滲透率 10% 10% 10% 10% 10% 10% 實際滲透率 27% 31% 10% 32% 15% 14% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0 0 0 0 0 0 27% 31% 10% 32% 15% 14% 0 0 0 0 0 0 0%5%10%15%20%25%30%35%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 BP滲透率 實際滲透率 HLMZ GROUP 第 28頁 /共 60頁 其他業(yè)務(wù) ：概述 銷售部 6月份完成衍生精品 ； 售后部 6月份完成衍生精品 ； 6月份合計：衍生精品 27萬元。 項目 6月 BP 6月實際 6達成率 6月累計 BP 6月累計 6月累計達成率 年度 BP 年度 BP達成率 ◆ 精品 銷售 27 111% 104% 45% 收入額 27 111% 104% 45% 毛利額 135% 126% 54% 毛利率 60% 73% 122% 60% 72% 120% 60% 120% HLMZ GROUP 第 29頁 /共 60頁 其他業(yè)務(wù) ：收入（單位：萬元） 精品收入： 7月份精品收入 27萬元，比 BP多 ； 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 同期累計 今年 計劃 12 12 12 今 年實際 27 去年 25 0102030405060701月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 今年計劃 今年實際 去年實際 HLMZ GROUP 第 30頁 /共 60頁 其他業(yè)務(wù) ：毛利率 6月份精品毛利率實現(xiàn) 73%。 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 今年計劃 今年實際 去年實際 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 同期累計 今年計劃 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 今年 78% 72% 72% 70% 69% 73% 去年 60% 60% 60% 59% 63% 65% 63% 68% 71% 70% 67% 74% 65% HLMZ GROUP 第 31頁 /共 60頁 營運匯報 銷售 ? 2023年 6月工作總結(jié)情況匯報 ? 財務(wù)狀況 ? 營運匯報 —— 售后 HLMZ GROUP 第 32頁 /共 60頁 售后服務(wù) 項目 6月預(yù)算 6月實際 6月達成率 6月累計預(yù)算 6月累計 6月累計達成率 年度預(yù)算 年度預(yù)算達成率 ◆ 售后服務(wù) 接車臺次 489 453 93% 2702 2288 85% 5636 41% 售后收入總額 411 329 80% 2266 2148 95% 4733 45% 工時收入 120 103 86% 660 609 92% 1377 44% 配件收入 291 226 78% 1606 1539 96% 3356 46% 售后毛利 188 139 74% 1034 942 91% 2159 44% 工時毛利 92 80 87% 503 486 97% 1047 46% 配件毛利 96 59 61% 531 456 86% 1112 41% HLMZ GROUP 第 33頁 /共 60頁 售后服務(wù) 項目 6月預(yù)算 6月實際 6月達成率 6月累計預(yù)算 6月累計 6月累計達成率 年度預(yù)算 年度預(yù)算達成 率 快樂跑 78% 123% 108 79% PDDS 132% 142% 62 62% TEQ 185% 58 131% 97 60% 合計 130% 129% 267 68% HLMZ GROUP 第 34頁 /共 60頁 售后服務(wù) 接車臺次 6月份接車臺次 453臺，比計劃少 36臺。 2023年上半年接車臺次為 2289臺，較去年同期 2310臺減少 21臺，減少 %。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 今年計劃 437 324 503 489 460 489 503 503 475 456 489 508今年 383 265 318 484 386 453去年 363 268 407 408 417 447 382 406 389 409 459 41701002003004005006002023年售后接收臺次對比 HLMZ GROUP 第 35頁 /共 60頁 售后服務(wù) 售后收入 6月份售后收入 329萬元，比計劃少 82萬元。 2023年上半年產(chǎn)值為 2148萬，較去年同期 2023萬增加 126萬，增長 % 注：產(chǎn)值不包含 PAW、 PDI、內(nèi)部和外銷的精品、附件、機油、燃油添加劑產(chǎn)值。 單位：萬元 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 今年計劃 367 273 421 411 383 411 422 423 399 384 411 427今年 356 341 352 397 373 329去年 325 208 442 323 334 390 335 389 292 298 395 4350501001502002503003504004505002023年售后收入對比 HLMZ GROUP 第 36頁 /共 60頁 售后服務(wù) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2023年 今年工時 31% 25% 28% 28% 27% 31% 34%今年配件 69% 75% 72% 72% 73% 69% 66%0%20%40%60%80%100%120%2023年售后收入比重 HLMZ GROUP 第 37頁 /共 60頁 售后服務(wù) 6月份工時收入比計劃少 17萬元。 6月份配件收入比計劃少 65萬元。 單位：萬元 工時收入 配件收入 BP 120 291實際 103 226050100150200250300350HLMZ GROUP 第 38頁 /共 60頁 售后服務(wù) 單位：萬元 6月份售后毛利 139萬元，比計劃少 49萬元。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 今年計劃 168 121 194 188 175 188 193 193 182 174 187 195今年 153 152 170 183 145 139去年同期 154 70 214 132 184 212 170 195 145 148 189 1950501001502002502023年毛利 HLMZ GROUP 第 39頁 /共 60頁 售后服務(wù) 單位：萬元 6月份工時毛利比計劃少 12萬元。 6月份配件毛利比計劃少 37萬元。 工時毛利 配件毛利 BP 92 96實際 80 59020406080100120HLMZ GROUP 第 40頁 /共 60頁 售后服務(wù) （含毛利調(diào)整） 6月售后綜合毛利率 %，比 BP指標 %少 % 。 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 今年計劃 % % % % % % % % % % % %今年 % % % % % %去年同期 % % % % % % % % % % % 45%%%%%%%%2023年售后毛利率對比 H