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正文內(nèi)容

u8財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)全面講解(編輯修改稿)

2025-03-06 15:24 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 開票后退貨流程(先發(fā)貨后開票) 填制并審核紅字銷售發(fā)票 系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字銷售出庫單 系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售退貨單 審核紅字出庫單 紅字銷售出庫單記賬 發(fā)票將傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認(rèn) 開票直接發(fā)貨流程 填制并審核銷售發(fā)票 審核銷售出庫單 出庫單進(jìn)行記賬 系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售發(fā)貨單 出庫單生成憑證 發(fā)票傳制應(yīng)收系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證 注:由系統(tǒng)自動(dòng)生成的發(fā)貨單無法修改。(紅字 ) 出庫單 (紅字 )記賬 分期收款業(yè)務(wù)流程 填制并審核銷售發(fā)貨單 審核銷售出庫單 發(fā)出商品記賬(發(fā)貨單記帳 ) 填制并審核銷售發(fā)票 系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售出庫單 將分期收款發(fā)出商品發(fā)貨單生成憑證 發(fā)票傳制應(yīng)收系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證 發(fā)出商品記賬(發(fā)票記帳 ) 生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證 直運(yùn)業(yè)務(wù)處理流程 直運(yùn)銷售訂單 直運(yùn)采購訂單 直運(yùn)銷售發(fā)票 直運(yùn)采購發(fā)票 。 ,銷售發(fā)票和采購發(fā)票可以互相參照。一張銷售發(fā)票可以生成多張采購發(fā)票,一張采購發(fā)票也可以生成多張銷售發(fā)票。 庫存系統(tǒng)日常業(yè)務(wù) 庫存系統(tǒng)日常業(yè)務(wù) 采購入庫業(yè)務(wù)(處理基本的采購入庫或委外入庫業(yè)務(wù)) 銷售出庫業(yè)務(wù)(可以處理一次發(fā)貨分批出庫業(yè)務(wù)) 材料出庫業(yè)務(wù)(處理材料生產(chǎn)領(lǐng)用及委外發(fā)料) 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)(進(jìn)行產(chǎn)成品入庫處理) 其他出入庫業(yè)務(wù)(由調(diào)撥、盤點(diǎn)等自動(dòng)生成或手工填制) 調(diào)撥業(yè)務(wù)(處理不同倉庫之間貨物調(diào)撥) 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)(對倉庫貨物進(jìn)行盤點(diǎn)并處理盤盈盤虧) 限額領(lǐng)料(對有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或物料清單的產(chǎn)品進(jìn)行限額領(lǐng)料處理) 組裝拆卸業(yè)務(wù)(對有組裝拆卸業(yè)務(wù)的進(jìn)行組裝拆卸處理) 形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)(對有形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的處理形態(tài)轉(zhuǎn)換) 1不合格品處理(處理不合格品) 貨位調(diào)整(對貨物貨位進(jìn)行調(diào)整) 庫存系統(tǒng)日常業(yè)務(wù) 另注:版本中對批次進(jìn)行了加強(qiáng)(批次凍結(jié)及跟蹤查詢),并且提供了保質(zhì)期管理、保質(zhì)期預(yù)警、盤點(diǎn)預(yù)警出庫跟蹤入庫、條形碼管理(支持掃描器)。 采購入庫業(yè)務(wù) 采購訂單 /采購到貨單 采購入庫單 采購入庫單記賬 生單 庫存在與采購集成使用時(shí)必須使用【生單】按鈕參照生成采購入庫單。也可以通過【增加】按鈕手動(dòng)填制。 一次銷售分次出庫流程 填制并審核銷售發(fā)貨單 審核銷售出庫單 出庫單進(jìn)行記賬 填制并審核銷售發(fā)票 出庫單生成憑證 發(fā)票傳制應(yīng)收系統(tǒng)并審核 發(fā)票生成憑證 庫存生成銷售出庫單 一次銷售分次出庫 超發(fā)貨出庫的操作要點(diǎn): 在庫存系統(tǒng)中,調(diào)整選項(xiàng)(選中“是否超發(fā)貨單出庫”) 定義存貨檔案(定義超額出庫上限) 根據(jù)發(fā)貨單生成出庫單時(shí)應(yīng)選擇“按累計(jì)出庫數(shù)調(diào)整發(fā)貨數(shù)” 材料出庫單 材料領(lǐng)用一般用于材料出庫,使用材料出庫單操作。 新版本中可以通過“訂單號(hào)”將生產(chǎn)訂單或委外訂單拷貝為材料出庫單,也可以通過配比出庫。 操作步驟: 填制材料出庫單并審核 出庫跟蹤入庫業(yè)務(wù) 出庫跟蹤入庫業(yè)務(wù)可以在每次出庫時(shí)選擇對應(yīng)的入庫單號(hào),這樣在今后查看時(shí)可以做到出入庫對應(yīng)。 使用的前提條件: ( 一)定義該存貨的檔案(應(yīng)選擇“出庫跟蹤入庫”選項(xiàng)) (二)在庫存系統(tǒng)中,對材料出庫單進(jìn)行單據(jù)設(shè)計(jì)(增設(shè)“入庫單號(hào)”欄) 產(chǎn)成品入庫 產(chǎn)成品入庫也可以通過訂單號(hào)同生產(chǎn)訂單關(guān)聯(lián)。 填制并審核產(chǎn)成品入庫單 產(chǎn)成品成本分配 產(chǎn)成品入庫單記賬 調(diào)撥業(yè)務(wù)處理流程 填制并審核調(diào)撥單 審核其他入庫單 審核其他出庫單 將調(diào)撥單進(jìn)行記賬 盤點(diǎn)業(yè)務(wù) 管理部
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