【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 其頂層業(yè)務(wù)流程圖如圖 33 所示。 質(zhì)量體系文檔管理業(yè)務(wù)流程 通過對(duì)系統(tǒng)經(jīng)一步分析 質(zhì)量管理 系統(tǒng) 中質(zhì)量 體系 文檔管理過程如下： 質(zhì)量部根據(jù)公司 對(duì)質(zhì)量方面所做的各項(xiàng)要求內(nèi)容等進(jìn)行編制形成質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，研發(fā)部 、 生產(chǎn)制造部 、 供應(yīng)鏈部與質(zhì)量部一起制定質(zhì)量支持文件。其中程序文件包括原材料，過程產(chǎn)品等的檢驗(yàn)程序，不合格處理程序等一系列程序文件。支持質(zhì)量部 供應(yīng) 鏈部 生產(chǎn)制造部 所需資料信息 研發(fā)質(zhì)量體系文檔管理 產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)管理 質(zhì)量綜合信息管理 質(zhì)量部人員管理 查詢管理 公司員工 公司員工 質(zhì)量信息 圖 33 頂層業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)處理單位或部門各類單證 、 報(bào)表 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及存檔業(yè)務(wù)功能描述數(shù)據(jù)流動(dòng)及方向***大學(xué) 2020 屆 本科畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文） 7 文件包括質(zhì)量方針，規(guī)劃，原材料檢驗(yàn)供貨要求，過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范等支持文件。相應(yīng)部門負(fù)責(zé)的文件由 各 部門負(fù)責(zé)。文件上傳到系統(tǒng)中，所有公司員工可以查看。質(zhì)量 體系 文檔管理業(yè)務(wù)流程圖如 34 所示。 質(zhì)量綜合信息管理業(yè)務(wù)流程 質(zhì)量綜合信息管理是質(zhì)量主管，質(zhì)量工程師等對(duì) 質(zhì)量管理 試驗(yàn)數(shù)據(jù)等的分析研究，其操作主要過程為質(zhì)量主管，質(zhì)量工程師從檢驗(yàn)數(shù)據(jù)庫中查詢所需信息，對(duì)質(zhì)量相關(guān)信息進(jìn)行總結(jié)分析，制定出質(zhì)量周報(bào)，月報(bào)，質(zhì)量數(shù)據(jù)分析報(bào)告等。同時(shí)將分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果保存在數(shù)據(jù)庫中，供相關(guān)人員 查 看。其業(yè)務(wù)流程圖如 35 所示。 產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)管理 業(yè)務(wù)流程 產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)管理是質(zhì)量管理關(guān)鍵，核心的環(huán)節(jié)。質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)的準(zhǔn)確性直接關(guān)系到企業(yè)的生存與發(fā)展。其中原材料檢驗(yàn)試驗(yàn)主要業(yè)務(wù)流程是質(zhì)量部 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃，計(jì)劃中的材料物料類別與分供方的質(zhì)量體系分成檢驗(yàn)與驗(yàn)證項(xiàng)，質(zhì)量部 供應(yīng)鏈部 生產(chǎn) 部 所需資料信息 研發(fā)部 制定 編制 查詢管理 公司員工 文檔信息 支持文件 程序文件 質(zhì)量手冊(cè) 圖 34 質(zhì)量體系文檔管理業(yè)務(wù)流程圖 質(zhì)量部 所需資料信息 統(tǒng)計(jì)分析 質(zhì)量周報(bào)、月報(bào) 質(zhì)量數(shù)據(jù)分析報(bào) 查詢管理 質(zhì)量部 所需部門 質(zhì)量信息 圖 35 質(zhì)量綜合信息管理業(yè)務(wù)流程圖 ***大學(xué) 2020 屆 本科畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文） 8 同時(shí)計(jì)劃中還要寫明檢驗(yàn)與試驗(yàn)的項(xiàng)目和方法，驗(yàn)證的內(nèi)容。每個(gè)項(xiàng)目的要求根據(jù)研發(fā)部制定的《原材料供貨技術(shù)要求》確定。原材料進(jìn)公司時(shí)供應(yīng)鏈部以收貨通知單的形式通知質(zhì)量部，質(zhì)量部驗(yàn)證下列項(xiàng)的質(zhì)量情況：包裝、原材料外觀同時(shí)驗(yàn)證供方的質(zhì)量文件。質(zhì)量部對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)并記錄數(shù)據(jù)。 最后由質(zhì)量部簽字審核。對(duì)于不合格的原材料，質(zhì)量部材料檢驗(yàn)人員將確認(rèn)后的不合格信息記錄在《不合格原材料通知單》上。包括原材料名稱、訂單號(hào)、收 貨號(hào)、批號(hào)、測(cè)試人、測(cè)試時(shí) 間、不符合項(xiàng)目等，并傳遞到供應(yīng)鏈部。 對(duì)于生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)的原材料存在質(zhì)量問題，生產(chǎn)制造部通知質(zhì)量部對(duì)原材料是否合格進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)于不合格的原材料，供應(yīng)鏈部懸掛不合格標(biāo)志，進(jìn)行隔離存放。質(zhì)量部與供應(yīng)商聯(lián)系確認(rèn) ，對(duì)不合格的原材料進(jìn)行換貨、退貨、罰款等處置決定，并將處置結(jié)果通知供應(yīng)鏈部。 公司人員可以對(duì)原材料檢驗(yàn)試驗(yàn)數(shù)據(jù) 進(jìn)行查詢等操作。 原材料檢驗(yàn)試驗(yàn)業(yè)務(wù)流程圖如圖 36 所示 。 過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)程序是研發(fā)部負(fù)責(zé)編者《過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》，規(guī)范應(yīng)包括自檢和他撿項(xiàng)目、要求控制方法和試驗(yàn)頻率。質(zhì)量部根據(jù)《過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》編制 《過程產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃》。質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)《過程產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范》和《過程產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃》安排培訓(xùn)相關(guān)檢驗(yàn)人員。生產(chǎn)制造部人員根據(jù)《過程產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃》對(duì)工序間的過程產(chǎn)品進(jìn)行自檢項(xiàng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫相應(yīng)的試驗(yàn)記錄并判斷被檢品是否合格。只有自檢合格的過程產(chǎn)品才能流入下一道工序。質(zhì)量部《過程產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)計(jì)劃》對(duì)過程產(chǎn)品的專檢項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，記 錄并判斷被檢品是否合格。對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)合格的過程產(chǎn)品，生產(chǎn)制造部根據(jù)《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序管理規(guī)范》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)于不合格的過程產(chǎn)品生產(chǎn)制造部根據(jù)《檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài) 標(biāo)識(shí)程序管理規(guī)范》和《不合格品控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離。質(zhì)量部應(yīng)保存完整的相關(guān)過程產(chǎn)品原始試驗(yàn)記錄，該記錄應(yīng)保存三年。 對(duì)于自 檢發(fā)現(xiàn)的不合格過程產(chǎn)品，應(yīng)填寫《不合格過程產(chǎn)品質(zhì)量故障單》，交生產(chǎn)制造部主管簽字確認(rèn)。質(zhì)量部檢驗(yàn)人員專撿中發(fā)現(xiàn)的不合格過程產(chǎn)品，填寫《質(zhì)量故障報(bào)告單》交生產(chǎn)制造部主管簽字確認(rèn)。確認(rèn)后進(jìn)行評(píng)審，做出反工、降級(jí)、報(bào)廢或庫存的處置。所有過程產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)過程中產(chǎn)生的單據(jù)交由質(zhì)量部保管。公司人員可以通過查詢管理對(duì)過程產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)查看。過程產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)業(yè)務(wù)流程圖如圖 37 所示。 成品的檢驗(yàn)試驗(yàn)是由質(zhì)量部按公司有關(guān)規(guī)范制定出最終產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃。同時(shí)按合同要求對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)。生產(chǎn)制造部將待檢的成品放置制定地點(diǎn)，同時(shí)該批成品應(yīng)附有相應(yīng)的過程產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告并且所有的項(xiàng)目應(yīng)合格。檢驗(yàn)完畢后供應(yīng)鏈部根據(jù)質(zhì)量部的合格成品清單，將合格的成品轉(zhuǎn)移至制定地點(diǎn)。對(duì)于合格成品質(zhì)量部出具合格證、合格成品光纜清成品光纜抽樣試驗(yàn)報(bào)告、并根據(jù)《檢***大學(xué) 2020 屆 本科畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文） 9 驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序管理規(guī)范》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格的成品，質(zhì)量部懸掛不合格標(biāo)識(shí)及返工標(biāo)簽填寫《質(zhì)量故障報(bào)告單》，交生產(chǎn)制造部審核，并做出反工、降級(jí)、報(bào)廢或庫存的處置意 見。所有成品檢驗(yàn)試驗(yàn)過程中產(chǎn)生的單據(jù)交由質(zhì)量部保管。公司人員可以通過查詢管理對(duì)成品檢驗(yàn)試驗(yàn)數(shù)據(jù)查看。成品檢驗(yàn)試驗(yàn)業(yè)務(wù)流程圖如圖 38 所示。 . 質(zhì)量部人員管理 業(yè)務(wù)流程 質(zhì)量部人員管理是質(zhì)量部對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)人員的工作安排，培訓(xùn)，績(jī)效考核信息錄入系統(tǒng)，幫助質(zhì)量主管經(jīng)理等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，合理安排人員工作。其業(yè)務(wù)流程如圖 39 所示。 查詢管理業(yè)務(wù)流程 查詢管理是公司內(nèi)相關(guān)人員根據(jù)需要可以對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)文檔管理，質(zhì)量綜合數(shù)據(jù)管理，產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)管理，質(zhì)量人員管理等信息進(jìn)行查詢，其業(yè)務(wù)流程如圖310 所示。 檢驗(yàn)信息 文檔信息 圖 36 原材料管理業(yè)務(wù)流程圖 研發(fā)部 供應(yīng)鏈部 檢驗(yàn)員 原材料供貨要求 審核 檢驗(yàn) 填寫物料收貨單 編制原 材料檢驗(yàn)試 驗(yàn)計(jì)劃 查詢 管理 公司 員工 已審檢驗(yàn)報(bào)告單 過程中原材 料故障單 不合格原材 料通知單 合格原材 料通知單 檢驗(yàn)報(bào)告單 收貨通 知單單 檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃 生產(chǎn)制 造部 質(zhì)量部 檢驗(yàn)報(bào)告單 退貨，換貨，罰款 原材料 處理單 ***大學(xué) 2020 屆 本科畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文） 10 文檔信息 圖 37 過程產(chǎn)品管理業(yè)務(wù)流程圖 檢驗(yàn)信息 研發(fā)部 生產(chǎn)制造部 檢驗(yàn)員 過程產(chǎn)品 檢驗(yàn)規(guī)范 審核 專檢 填寫過程產(chǎn)品專檢檢驗(yàn)單 編制過程產(chǎn)品 檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃 查詢管理 公司員工 已審專檢驗(yàn)報(bào)告單 質(zhì)量故障單 合格過程產(chǎn) 品通知單 過程產(chǎn)品檢 驗(yàn)報(bào)告單 不合格過程 產(chǎn)品故障單 過程產(chǎn)品 檢 驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃 檢驗(yàn)員 生產(chǎn)制造部 質(zhì)量部 檢驗(yàn)報(bào) 告單 自 檢 填寫過程產(chǎn)品自檢檢驗(yàn)單 返工降級(jí)報(bào)廢庫存 過程產(chǎn)品 處理單 已審自檢驗(yàn)報(bào)告單 檢驗(yàn)信息 ***大學(xué) 2020 屆 本科畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文） 11 檢驗(yàn)信息 研發(fā)部 生產(chǎn)制造檢驗(yàn)員 成品檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范 審核 檢驗(yàn) 填寫成品檢驗(yàn)單 編制成品檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃 查詢管理 文檔信息 公司員工 已審檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量故障單 合格成 品清單 檢驗(yàn)報(bào)告單 成檢收貨 檢驗(yàn)試 驗(yàn)計(jì)劃 檢驗(yàn)員 質(zhì)量部 檢驗(yàn)報(bào)告單 返工降級(jí)報(bào)廢庫存 成品處理單 成品抽樣試 生產(chǎn)制造檢驗(yàn)信息 圖 38 成品管理業(yè)務(wù)流程圖 質(zhì)量部 所需資料信息 工作安排表 考核信息告 查詢管理 人員信息 圖 39 質(zhì)量部人員管理業(yè)務(wù)流程圖 安排工作 工作考核 檢驗(yàn)方法等培訓(xùn) 培訓(xùn)相關(guān)信息 公司員工 ***大學(xué) 2020 屆 本科畢業(yè)設(shè)計(jì)（論文） 12 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程分析 數(shù)據(jù)流圖是描述系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程的工具，它將數(shù)據(jù)獨(dú)立抽象出來，通過圖形方式描述信息的來龍去脈和實(shí)際流程。數(shù)據(jù)流圖是一種圖形化技術(shù)，它描繪信息流和數(shù)據(jù)從輸入移動(dòng)到輸出的過程中所經(jīng)受的變換。在數(shù)據(jù)流圖中沒有任何具體的物理部件，它只是描繪數(shù)據(jù)在軟件中流動(dòng)和被處理的邏輯過程。 【 4】 數(shù)據(jù)流圖是系統(tǒng)邏輯功能的圖形表示，即是不是專業(yè)的計(jì)算機(jī)技術(shù)人員也容易理解它，因此是分析員與用戶之間極好的通信工具。 數(shù)據(jù)流圖（ DFD）是組織中信息運(yùn)動(dòng)的抽象。是在調(diào)研的基礎(chǔ)上，從系統(tǒng)的科學(xué)性、管理的合理性、實(shí)際運(yùn)作的可行性角度出發(fā)。將信息處理功能和彼此之間的聯(lián)系自頂向下，逐層分解，從邏輯上精確地描述系統(tǒng)應(yīng)具有的數(shù)據(jù)加工功能、數(shù)據(jù)輸入、數(shù)據(jù)輸出、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)來源和去向（外部實(shí)體）等項(xiàng)目。 其 表示如 圖 311。 圖 311 數(shù)據(jù)流程 示例圖 圖 310 查詢管理業(yè)務(wù)流程圖 質(zhì)量部 供應(yīng)鏈部 生產(chǎn)制造部 檢索信息 研發(fā)部 質(zhì)量體系文檔管理 產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)管理 質(zhì)量綜合信息管理 質(zhì)量部人員管理 輸入檢索信息 公司員工 信息 查詢 所需資料信息 下載 /打印 公司