采購(gòu)人員職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)doc格式(編輯修改稿)
2025-09-20 15:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 和采購(gòu)價(jià)格。l 落實(shí)待購(gòu)物料的若干供應(yīng)商家和多種供貨渠道；l 向各個(gè)供應(yīng)商發(fā)出訊價(jià)要求，了解各個(gè)供應(yīng)商的供貨價(jià)格和供貨時(shí)間；l 綜合分析，落實(shí)待購(gòu)物料的采購(gòu)參考價(jià)格和參考供應(yīng)商。（2）第二行為模塊：談判、簽訂合同。1）談判準(zhǔn)備。l 收集和分析報(bào)價(jià)表，綜合分析供應(yīng)商的價(jià)格、貨期、供貨能力和售后服務(wù)，選擇談判對(duì)象；l 確定目標(biāo)價(jià)格上限、要求供貨時(shí)間、技術(shù)要求和質(zhì)量保證要求；l 綜合供需要求，準(zhǔn)備談判相關(guān)資料。2）談判、簽訂合同。l 組織供應(yīng)商和公司相關(guān)人員，對(duì)物料價(jià)格、貨期、供貨能力和售后服務(wù)等方面進(jìn)行談判；l 在雙方就價(jià)格、交貨期、付款條件等達(dá)成一致以后，按照我公司的標(biāo)準(zhǔn)合同樣本簽訂定貨合同。（3）第三行為模塊：合同執(zhí)行。1）合同執(zhí)行跟蹤。l 定期與供應(yīng)商聯(lián)系，了解和落實(shí)合同的執(zhí)行情況和完成進(jìn)度，及時(shí)獲知采購(gòu)執(zhí)行的效果和存在問題；l 準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地記錄合同執(zhí)行情況；l 督促供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨。2）合同執(zhí)行反饋。l 及時(shí)將合同執(zhí)行情況反饋給相關(guān)部門和人員；l 及時(shí)將公司相關(guān)部門或人員對(duì)合同執(zhí)行的意見和建議反饋給供應(yīng)商，并督促供應(yīng)商采取相應(yīng)的行動(dòng)。（4）第四行為模塊：送檢入庫。1）物料送檢。l 接受供應(yīng)商送交的物料，清點(diǎn)數(shù)量，檢查外包裝，并簽收；l 將待入庫物料送交進(jìn)貨檢驗(yàn)員出檢驗(yàn)。2）物料入庫。l 若驗(yàn)收合格，供應(yīng)商沒有提供發(fā)票，則填寫暫入庫單，按照既定的入庫程序辦理物料入庫；l 若驗(yàn)收合格，供應(yīng)商提供發(fā)票，則填寫入庫單，按照既定的入庫程序辦理物料入庫；l 若驗(yàn)收不合格，則聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退換貨處理。3）單據(jù)保存。l 對(duì)送檢入庫過程中的信息及時(shí)記錄；l 保存送檢入庫過程中的入庫單、暫入庫單。4）申請(qǐng)付款。l 將收到的發(fā)票連同入庫單交財(cái)務(wù)部，做好發(fā)票的交接手續(xù)；l 月底時(shí)核對(duì)帳目，確定無誤后向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)付款。3． 采購(gòu)類3級(jí)行為標(biāo)準(zhǔn)（1）第一行為模塊：評(píng)估現(xiàn)有供應(yīng)商。1）評(píng)估準(zhǔn)備。l 明確評(píng)估目的及評(píng)估內(nèi)容；l 查看供應(yīng)商檔案，整理、綜合供應(yīng)商日常供貨情況記錄；l 整理、綜合供應(yīng)每批物料使用后的質(zhì)量反饋信息。2）評(píng)估供應(yīng)商。l 組織相關(guān)人員或部門，確定供應(yīng)商的評(píng)估方法、范圍；l 按照相關(guān)文件，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。3）評(píng)估記錄與反饋。l 及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地記錄每一項(xiàng)評(píng)估結(jié)果；l 綜合分析評(píng)估結(jié)果，得出綜合評(píng)估結(jié)論，并給出有效的建議和意見；l 將評(píng)估結(jié)論及其意見和建議反饋給相關(guān)部門
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