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正文內(nèi)容

審計準備-3會計電算化系統(tǒng)基本情況調(diào)查表(編輯修改稿)

2024-09-13 10:36 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 蕪囤耕飛途瞅搏丫赫渭硒撣慮酮尼扔賭沂芒丹表2-3                            索引號:(審計機關(guān)名稱)會計電算系統(tǒng)基本情況調(diào)查表審計期間 項目名稱:項目執(zhí)行單位:硬件情況設(shè)備制造商設(shè)備系列/型號軟件情況操作系統(tǒng)名應(yīng)用軟件名軟件來源程序修訂和使用人編寫或修改程序人應(yīng)用方面憑證輸入人(列明各類憑證的輸入人姓名)打印明細賬人(列明各明細賬的打印人姓名)打印總賬人打印報表人資金平衡表項目進度表專用賬戶報表貸款(信貸)協(xié)定執(zhí)行情況表輸入分錄的核對方法編制報表前核對程序計算機系統(tǒng)是否發(fā)生過故障或會計數(shù)據(jù)處理中是否發(fā)生過嚴重錯誤,是否找到故障或延誤的原因?本年度計算機系統(tǒng)有無重大改變(如有,列舉改變內(nèi)容)。審計人員: 審計日期: 復(fù)核人員: 復(fù)核日期:又壺伸篩饅槽岔怪齲繁拇簡譽裂泰舔憎牡
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