【文章內容簡介】 工機、配套水槽、料槽、供水設備、供電設備、獸醫(yī)設備、電腦等共 204 臺（套）。主要建筑物（主體工程）類型、面積：主體工程為磚混結構，建筑面積 3720 平方米，其中，建羊舍 2520 平方米； 飼 草 料 庫 房 1000平 方 米 ；飼養(yǎng)人員值班室 200 平 方 米 。建設期限：2022 年 1 月2022 年 12 月。 投資結構及資金來源 投資結構投資規(guī)模：項目總投資 360 萬元，其中：建設投資 萬元，建設期利息 10 萬元，流動資金 萬元。投資結構(1)建筑工程費 176 萬元，占建 設投資的 %；(2)設備購 置 費 23 萬元，占建 設投資的 %；(3)安裝工程費 萬元，占建 設投資的 %；(4)其它投 資 萬元，占建 設投資的 %。 資金來源本項目總投資 360 萬元，擬申請中央財政資金 70 萬元，地方財政配套資金 28 萬元，合作社自籌資金 262 萬元。 項目效益 經濟效益年營業(yè)收入： 萬元（第三年）。年利潤總額： 萬元。全部投資利潤率：％。財務內部收益率：％。財務凈現(xiàn)值（ic ＝8%）： 萬元。投資回收期： 年（含建設期）。盈虧平衡點：％。 生態(tài)效益近年來，由于圈養(yǎng)技術的推廣應用，有效地控制了肉山羊對天然植被的破壞，同時由于秸桿及稻草的利用，減少了焚燒秸桿和稻草對環(huán)境造成的污染，實現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著絨山羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善，同時項目產生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農作物的產量，有利于綠色有機食品生產，有利于提高農業(yè)的生產效益。 社會效益農業(yè)產業(yè)化企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產基地作依托，形成以公司形式的農業(yè)產業(yè)化經營模式。建設全州縣肉山羊養(yǎng)殖新建項目，旨在通過公司的帶動，促進全州縣肉山羊養(yǎng)殖向規(guī)模化、高效化、產業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動全旗農業(yè)增效、農民增收。 可行性研究報告編制依據 國家國民經濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要； 國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）》； 國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2022 年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱》； 2022 年國家農業(yè)開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南； 項目單位提供的其他有關資料。 綜合評價 項目建設的必要性廣西的肉山羊養(yǎng)殖已有多年的歷史，但過去的肉山羊品質低，產量少，效益不高，因而只是零星養(yǎng)殖，并沒有形成規(guī)模。只有開展規(guī)?；B(yǎng)殖，才能占有市場的高份額、農業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應農業(yè)產業(yè)結構戰(zhàn)略性的調整和發(fā)展高效農業(yè)的需要。通過本項目建設，引 進優(yōu)良的肉山羊品種，通過雜交繁育，實現(xiàn)規(guī)?；B(yǎng)殖，從源頭上確保肉山羊飼養(yǎng)天然，有利于全州縣肉山羊產業(yè)興旺，農民增收。本項目建成后，將以穩(wěn)定的生產基地作依托，形成以公司為單位的肉山羊產業(yè)化經營模式。 項目建設的可行性本項目符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“ 三農”問題的解決，是國家重點扶持的 產業(yè) 之一。本項目的承建單位是全州縣某某公司，該公司在全州縣肉山羊產業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內部設施和外部環(huán)境均具備建設條件。因此，項目的實施是可行的。 風險評估本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經濟效益和社會效益均佳，抗風險能力強。 帶動作用本項目以公司形式為基本運作模式，建立肉山羊養(yǎng)殖為專業(yè)化生產，除可直接提供 44 個就業(yè)崗位外，其相關的帶動功能，將促進當?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿服務行業(yè)的發(fā)展。 制約因素及解決方案建設現(xiàn)代化的肉山羊養(yǎng)殖小區(qū)，需要較大的資金投入，僅靠公司自有資金無法開展項目建設，因此，資金短缺是本項目存在的最大問題。解決方案是將本項目列入 2022 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目，爭取國家扶持，以解決項目實施中的資金短缺問題。 結論與建議本項目符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“ 三農 ”問題的解決，是國家重點扶持的 產業(yè) 之一。本項目建設地點選擇完全達到肉山羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標準要求。本項目采用雜交繁育技術，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。建議核準實施。第 二 章 背 景 及 必 要 性 項目建設背景十七屆三中全會審議通過的《中共中央關于推進農村改革發(fā)展若干重大問題的決定》指出：“我國農業(yè)基 礎仍然薄弱，最需要加強；農村發(fā)展仍然滯后，最需要扶持；農民增收仍然困難，最需要加快”，“發(fā)展現(xiàn)代 農業(yè)，必 須按照高產、優(yōu)質、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉變農業(yè)發(fā)展方式，推進農業(yè)科技進步和創(chuàng)新，加強農業(yè)物質技術裝備，以市場需求為導向、科技創(chuàng)新為手段、質量效益為目標，構建現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系” ；農業(yè)部《關于加快畜牧 業(yè)發(fā)展的意見》中明確指出， “大力 調整、優(yōu)化畜牧業(yè)結構和布局 ”是農業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產業(yè)結構、提高農牧業(yè)效益、增加農民收入和建設生態(tài)農業(yè)將產生重大而深遠的影響。 國務院近期出臺的擴大內需的十項措施提出，將“進一步加大農業(yè)開發(fā)力度” ，“取消對 商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理 擴大信貸規(guī)模，加大對重點工程、 “三農” 、中小企 業(yè)和技術改造、兼并重組的信貸支持” ，支持“三農”發(fā)展成為擴大內需的重要資金投向之一。 項目建設的必要性畜牧業(yè)發(fā)展狀況是現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展水平的重要標志，草業(yè)和種植業(yè)通過飼草、糧食和秸稈轉化為養(yǎng)殖業(yè)服務，進而通過畜產品加工業(yè)體現(xiàn)最終效益，達到效益的最大化。畜牧業(yè)承農啟工,既可完成飼草、糧食的轉化增值，又可帶動食品工業(yè)、飼料工業(yè)等一系列相關產業(yè)的發(fā)展。畜牧業(yè)是全州縣的主要產業(yè)之一，由于自然環(huán)境條件限制和經營管理粗放，局部地區(qū)農牧民因為觀念落后，開始大量處理牲畜，甚至整圈出售，當?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展受到了很大影響。本項目采取公司的模式進行實施和運作，完善肉山羊產業(yè)化鏈條。公司將通過技術的改良擴大養(yǎng)殖規(guī)模，本項目實施后，可產生顯著的經濟效益，增加當?shù)囟愂?，成為地方財政收入新的增長點。同時帶動種植業(yè)、加工業(yè)、服務業(yè)的發(fā)展，形成完整的產業(yè)化鏈條，促進當?shù)匦竽翗I(yè)結構調整和優(yōu)化升級。第 三 章 建 設 條 件 項目區(qū)概況 建設地點選擇選址原則、依據(1)羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風干燥處建造。環(huán)境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風口處建舍。 (2)本著因地制宜、適應肉山羊規(guī)模化、產業(yè)化的需要，所選擇的場址要有發(fā)展余地。地理位置全州縣位于廣西自治區(qū)北部，素有廣西北大門之稱，東北依次與湖南省道縣、雙牌縣、永州市、東安縣、新寧縣交界，南、東南與興安、灌陽二縣接壤，西與資源毗鄰。南北最長 公里，東西最寬 公里，地理位置優(yōu)越。其地理坐標為東經 110176。37′—111176。29′，北緯 25176。29′—26176。23′，縣 城，距桂林市 125 公里、 湖南省的永州市 79公里。土地類型項目用地類型為農業(yè)用地。來源方式項目用地歸全州縣大山子工作部紅旗嘎查集體所有，農民具有土地使用權。占地面積本項目占地總面積 20220 平方米。 自然條件氣候資源：全州縣屬于亞熱帶濕潤性季風區(qū)，境內氣候溫和，無霜期長、四季分明、光照充足、雨量充沛。全年無霜期 298 天，多年平均氣溫 ℃，一月最冷，月平均氣溫 ℃，七月最熱，月平均氣溫 ℃。多年平均降雨量 毫米，雨季集中在 48 月，年平均相對濕度 78%；年平均日照 小時，氣候宜人，風光季麗。水資源：項目區(qū)水資源豐富，主要河流有湘江支流。該支流流程 公里，流域面積 2022 多平方公里。 多 年 平 均 流 量 185 立 米秒 。 社會經濟狀況鄉(xiāng)村組織及勞動資源：全州縣轄 9 個鎮(zhèn)，7 個鄉(xiāng)，2 個民族鄉(xiāng)，總人口 78 萬，其中農業(yè)人口 68 萬人，農業(yè)勞動 萬人，勞動力資源豐富。耕地面積：全縣有耕地面積 萬 畝 ，其中水田 萬畝 ，旱地 萬 畝 。 本行業(yè)及關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全州縣是以農業(yè)為主業(yè)，農業(yè)資源豐富，具有綠色、無污染的顯著特點。全州縣位于廣西東北部，地處湘桂走廊，堪稱廣西北大門，縣城距桂林市 125 公里、 湖南省的永州市 79 公里，交通便利湘桂鐵路自東北向西南斜穿全縣 8 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，境內設有 12 個火車站。國道 322線與之平行，構成了全州對個交通的主干線。 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 政策、資源、市場、科技、基礎設施條件等政策環(huán)境2022 年自治區(qū)的重點工作中指出：“推動現(xiàn) 代農業(yè)發(fā)展，保障農產品有效供給。繼續(xù)實施“三個千萬畝行 動計劃 ”，狠抓“菜籃子”工程和“339”工程、 “萬元增收 ”工程建設。加強 新農村 規(guī)劃建設平。 ”資源優(yōu)勢畜牧業(yè)是全州縣的傳統(tǒng)產業(yè)，全縣有耕地面積 萬 畝 ，其中水田 萬 畝 ，旱地 萬 畝 ，秋收后的 秸桿和稻草可以充分利用，因此，實施該項目飼草供應有保證。市場優(yōu)勢中國肉山羊主要產自北方，而南方養(yǎng)羊業(yè)還不發(fā)達，未形成產業(yè)化發(fā)展，而南方，特別是廣東外來人口眾多，對羊肉的需求很大，只能靠北方運羊到南方滿足市場需要，因此，在全州縣發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)是有市場優(yōu)勢的，市場供不應求。本項目實施地點位于全州縣，位于華南地區(qū)的中部，區(qū)位優(yōu)勢明顯。全州縣還沒有形成很大的專業(yè)養(yǎng)羊公司，飼草料來源充足、價格低，飼養(yǎng)成本相對其它種畜場較低，而且其售價也低于同行業(yè)種羊的銷售價位，所繁育的種羊質量又好，項目產品肉山羊市場競爭力強?？萍奸_發(fā)能力在項目區(qū)有一大批多年從事羊繁育防疫的專業(yè)工作者，在他們的參與和指導下，能夠保證本項目始終處于國內領先水平?；A設施條件(1)交通運 輸 ：全州縣 交通十分發(fā)達，公路有 332 國道、湘桂鐵路自東北向西南斜穿全縣 8 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。航空距桂林機場 120 公里，方便的運輸條件為肉山羊生產、加工、銷售等方面提供了優(yōu)越的流通條件。(2)水 電路等基 礎設施： 項目建設地點選擇在音德爾鎮(zhèn)，這里水、電、路等基礎設施較完善，為項目實施奠定了基礎。 主要障礙因素及解決方案主要障礙因素：資金短缺。全州縣優(yōu)質肉山羊養(yǎng)殖，必須嚴格按照優(yōu)質肉山羊養(yǎng)殖相關標準進行，其環(huán)境必須是完全無公害無污染的良好生態(tài)環(huán)境。因此，項目規(guī)劃要引進國內最優(yōu)良的肉山羊種，并進行相應的設施建設，這都需要較大的資金投入，要實現(xiàn)帶動全縣的絨山羊產業(yè)化經營的目標，僅靠企業(yè)自有資金是難以完成的。解決方案：經過論證審查項目確屬符合國家產業(yè)政策的農業(yè)產業(yè)化經營項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動農業(yè)增效、農民增收的特色項目，需要積極爭取財政資金支持。第 四 章 市 場 分 析 與 銷 售 方 案 市場分析 項目產品市場供求現(xiàn)狀及前景分析國內市場概況和發(fā)展趨勢長期以來，中國肉類產品市場消費結構中，豬肉比重較大，羊肉所占比重僅為 ％。隨著中國城 鄉(xiāng)居民收入水平的不斷提高，消費觀念逐步轉變，羊肉消費量呈上升趨勢。據國家統(tǒng)計局資料，2022年中國人均家庭消費羊肉 公斤，到 2022 年上升到 公斤，年均遞增約 6 ％。按 這一趨勢外推，預計 2022 年中國家庭人均消費水平將達到 公斤，按 億人口估測，屆 時中國羊肉家庭消費需求量將達 萬噸，再加上無法精確統(tǒng)計的戶外消費部分，羊肉需求量更大。2022 年 111 月，我國羊產品出口額為 萬美元，同比減少 %；進口額為 萬美元，同比增長 %。進口大于出口，貿 易逆差 萬美元。 項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析質量優(yōu)勢：養(yǎng)殖業(yè)是全州縣的傳統(tǒng)產業(yè)，全州縣的養(yǎng)山羊具有悠久歷史，依托優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境、優(yōu)良的山羊品種和先進的養(yǎng)殖技術養(yǎng)植出來的山羊肉質好。市場優(yōu)勢：銷售渠道順暢是本項目的重要優(yōu)勢，項目生產的肉山羊可以在桂林地區(qū)就地銷售，市場需求量很大，還可外銷到廣東，廣東外地人口眾多，市場需求量也極大。 營銷策略、方案、模式 營銷策略根據自身產品的優(yōu)勢，采取進一步擴大全州縣肉山羊品牌影響的措施，采用多種方式和渠道擴大全州縣肉山羊在國內市場的份額。 營銷方案利用公司自身具有產業(yè)化模式，成立專門的銷售部門，并聯(lián)系廣東的老板擴大銷售。提高肉山羊的品牌影響，擴大全州縣肉山羊對外銷售份額，與國內的肉類加工企業(yè)簽訂合同，實行直銷。 營銷模式銷售隊伍和銷售網絡建設：本項目擬采用下列二種有效方式建立營銷網絡和擴大營銷隊伍。公司設立肉山羊營銷中心，組建精干的營銷隊伍，營銷中心專門負責山羊的銷售。提供充分的運輸保障，項目實施后，將成立以專為配送服務的運輸車隊，以保證山羊的及時銷售。 市場風險分析 項目產品市場風險因素分析本項目市場方面風險主要來自山羊的疾病防治和市場供求總量的實際情況與預測有偏差，山羊疾病的防治我們與縣畜牧局和相關專家積極合作，確保山羊的成活率保證在85%以上，市場供求可能是來自區(qū)域因素及經濟環(huán)境對購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經濟發(fā)展的形勢看，上述風險發(fā)生的可能性不大，屬一般風險，不影響項目的可行性。 防范和降低風險的對策任何經濟活動都有風險，由于預測的不確定性，項目經營的未來狀況會與設想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風險，面對風險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風險。第 五 章 建 設 方 案 產品方案和建設規(guī)模 建設規(guī)模建設肉山