【文章內容簡介】 概算費用構成及項目劃分 ........................................................................ 51 基礎單價 ..................................................................................................... 51 單價取費標準 ............................................................................................. 52 工程投資 ..................................................................................................... 52 .......................................................................................... 68 概述 .............................................................................................................. 68 投資計劃 .................................................................................................... 68 評價依據(jù) ................................................................................................... 68 國民經濟評價 .............................................................................................. 69 固定資產投資 ........................................................................................... 69 年運行費 ................................................................................................... 69 流動資金 .................................................................................................... 69 效益計算 .................................................................................................... 69 財務評價 ...................................................................................................... 70 成本分析 ................................................................................................... 70 單位成本計算 ............................................................................................ 70 水價預測 .................................................................................................... 70 綜合評價 ..................................................................................................... 71 12 附件 ............................................................................................... 76 1 1 綜合說明 項目編制背景和依據(jù) 編制背景 飲用水是人類生存的基本需求，解決農村飲水安全問題，是保障農民身體健康、促進農村經濟發(fā)展、建設社會主義新農村的重要內容。以提高農村供水質量，改善農村飲水條件，保障農村飲水安全為目標，統(tǒng)籌規(guī)劃，突出重點，加快解決因水質等問題嚴重影響農民生活和身心健康的飲水安全問題， 是 全面適應建設小康社會的總體要求。 根據(jù) 《甘肅省 XX 市 20xx～ 20xx 年農村飲水 安全工程規(guī)劃 》 ， 受高臺縣水務局委托， 甘肅省 XX 市 XX 水利水電建筑 設計院 于二 O 一 O 年 十一 月編制完成了 《高臺縣 XX鄉(xiāng) XX河村農村飲水安全工程 初步設計報告 》 。 編制依據(jù) 本初步設計報告依據(jù)以下文件進行編制： （ 1）《甘肅省農村飲水安全項目建設管理辦法》 ； （ 2）《甘肅省農村飲水安全工程建設與管理技術文本》 ； （ 3）《甘肅省 高臺縣 農村飲水現(xiàn)狀調查評估報告》 ； （ 4）《甘肅省 XX 市 20xx～ 20xx 年農村飲水安全工程規(guī)劃 》 ； （ 5） 《生活飲用水衛(wèi)生標準》（ GB574920xx）及《生活飲用水衛(wèi)生標準》準則 、農村生活飲用水水質分級要求 。 編制原則 本次《 XX 鄉(xiāng) XX 河村農村飲水安全工程 初步設計報告》編制的原則是： （ 1）徹底解決項目區(qū)群眾飲用 水 水量不達標的問題 ，讓群眾吃上干凈、衛(wèi)生 水質良好 的自來水。 （ 2）因地制宜、統(tǒng)籌兼顧、多方案合理選擇工程措施，確保工程長 2 期發(fā)揮效益。 （ 3）集中連片，供水到戶，最大限度滿足群眾的用水要求，切實解決水質、缺水、用水方便等問題。 （ 4）所選項目符合《 XX 市農村飲水現(xiàn)狀調查評估報告》和《 XX 市20xx～ 20xx 年農村飲水安全工程規(guī)劃 》，為社會主義新農村建設提供水利保障 。 地理位置 XX 鄉(xiāng) XX 河村農村飲水安全工程 位于高臺 縣 城西南部，距高臺 縣 城80km，地 處 祁 連 山北 側 、 馬營 河 東 岸，地勢南高北低，地勢較陡， 縱坡在 3%～ 5%之間，海拔高程在 2500m～ 2050m 之間，居民區(qū)較為集中。 經濟社會概況 項目 區(qū)轄 XX 鄉(xiāng) XX 河 村 19 個社 、 477 戶 、 1773 人 。 項目區(qū)以種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)為主，糧食作物主要有小麥、玉米，經濟作物主要有 洋芋 、 蠶豆、花卉制種 等。項目區(qū)水電、交通、通訊設施齊全，水利設施配套建設初具規(guī)模，人民物質文化生活水平穩(wěn) 步提高， 20xx 年底農民人均純收入達到 4492 元。 工程地質概況 項目工程區(qū)地處 祁連山北麓山前洪積扇上部， 地質構造較為簡單，出露地層巖性為第三系磚紅色砂巖及第四系洪積砂壤土、塊碎石土。第三系磚紅色砂質粘土巖分布于祁連山淺山區(qū)，溝床兩側可見露頭，致密，堅硬，厚度＞ 100m。第四系洪積砂壤土分布于游洪積扇，厚 1～ 3m，砂感明顯；塊碎石土分布于山區(qū)溝谷及洪積扇砂壤土層之下，埋深 0～ 3m，塊碎石成份為砂巖、砂礫巖。區(qū)內無斷裂構造及褶皺，亦未發(fā)現(xiàn)第四系 3 以來的摺曲斷裂和繼承 性活動斷裂，但輓近期新構造運動形跡較為明顯，工程區(qū)沒有發(fā)生過大的地震，但項目區(qū)所在區(qū)域地震活動較為頻繁，對本項目區(qū)有一定影響。 水文地質概況 項目區(qū)屬黑河流域。水文地質單元屬酒泉東盆地。 項目區(qū)位于黑河 水系 二 級支流 XX 河 下游， 地表水 資 源主要 來 源于祁連 山的冰雪融水、大氣降水和泉水，地下水資源貧乏且埋深較大，現(xiàn)狀經濟條件下不易開采。 、解決人數(shù)及飲水不安全類型 根據(jù) 《甘肅省 XX 市 20xx～ 20xx 年農村飲水安全工程規(guī)劃 》 ，確定XX 鄉(xiāng) XX 河村農村飲水安全工程 共計解決 XX 鄉(xiāng) XX 河 村 19 個社 、 477 戶、1773 人的飲水安全問題 。 本次設計計劃 解決 XX 鄉(xiāng) XX 河 村 19 個社 、 477戶、 1773 人 的飲水安全問題。 根據(jù)《 高臺縣 農村飲水調查評估報告》和 高臺縣 委托 XX 市疾病預防控制中心對本次工程初步設計所涉及項目區(qū)的 生活用水 進行水質檢驗 ，該項目區(qū)飲水不安全類型屬 水量不達標 區(qū)域。 工程措施、主要建設內容及工程量 工程措施 工程 設計 選用 水 庫 （塘壩） 取水方案，取水口 為 塔溝塘壩 輸 水洞 附近壩下預埋輸水管 。水流 經 沉淀 、 凈 化 處 理后 匯 入清水池，再通 過 管網系 統(tǒng) 自 壓 一次性供水到戶 ， 地面落差能滿足水流重 力式輸配水要求。 主要建設內容 本次設計 XX鄉(xiāng) XX河村農村飲水安全工程 共 解決 XX鄉(xiāng) XX河村 19個社 、 477 戶、 1773 人的飲水安全問題。 計劃 建設內容為： 修建 50m3沉淀池 1 座， 50m3調 蓄池 1 座，修建管理房 m2， 凈化室 m2，圍 4 墻 73m，大門 1 付，鋪筑院落地坪 435m2， 安裝凈化設施 1 套，消毒設施1 套， 鋪設 管道 ，其中：干支管道 ，入戶管道 ，修建 檢 查井 12 座， 減壓 井 7 座， 安 裝入戶設施 477 套，架設 10kv 輸電線路 ，架設 20kvA 變壓器 1 臺 。 完成工程量 XX 鄉(xiāng) XX 河村農村飲水安全工程 共需完成總工程量 萬 m3，其中：土方工程 萬 m3，石方 ，砼及鋼筋砼 ，磚砌體 。共需水泥 ，鋼筋及鋼材 ， PE 管 ，共需勞動工日 萬個。 概 算及資金籌措 本次設計 XX 鄉(xiāng) XX 河村農村飲水安全工程 總投資 萬元， 其中農村人口部分投資 萬元，學校部分投資 萬元。 資金多渠道籌措解決。 建設管理及運營管理 建設管理 農村供水工程建設規(guī)模大，涉及人口多，建設任務重。為了切實建好工程，協(xié)調解決各種問題，我縣以加強領導，健全組織機構，統(tǒng)一管理項目為措施，重點強化監(jiān)督工程質量和工程投資的使用。并按照《農村飲水安全項目建設管理辦法》的要求，繼續(xù)推行項目“六制”的管理辦法。一是接受 XX 市農村人飲工程項目辦公室項目建設的監(jiān)督、指導。二是進一步完善我縣農村人飲項目辦公室管理機構，加強領導、落實責任，認真落實地方配套資金足額到位，嚴格按照項目建設程序，確保工程順利完成。 資金管理 本項目建設資金來源由國家投資 、地方配套和群眾自籌三部分構成。為了管好用好項目建設資金，確保工程建設按時順利完成，嚴格對項目 5 所需資金實行?？顚Ｓ?，統(tǒng)一管理的辦法，保證工程項目資金按時足額到位。根據(jù)《甘肅省農村飲水安全項目管理辦法實施細則》，中央撥付資金由 XX 市農村飲水安全工程項目辦公室統(tǒng)一管理，設立專戶，封閉運行，實行報賬制，即根據(jù)工程進度，由縣人飲辦將已經監(jiān)理核準的月進度報市人飲辦公室， 市農村人飲 辦公室核查后將資金分批撥付各縣人飲辦公室。地方配套資金經 縣領導小組協(xié)調后， 由縣人飲辦設立專戶， 統(tǒng)一管理開支 。 運行管理 農村飲 水安全工程量大面廣，工程建是基礎，管是關鍵，用是目的。按照《甘肅省農村飲水安全工程運行管理試行辦法》進行管理。各級政府應加強對農村飲水安全工程工作的領導，實行行政首長負責制，依法保護供水單位、用水戶的合法權益。水行政主管部門是農村飲水安全工程的行政主管部門，負責農村飲水安全工程的運行管理， 衛(wèi)生 部門負責農村供水衛(wèi)生監(jiān)督和水質監(jiān)管，環(huán)保部門負責對飲用水水源地的環(huán)境保護和污染治理， 物價 部門負責對供水水價的核定和監(jiān)管，審計部門對水費的管理和使用情況進行監(jiān)督，電力部門提供電力保障，落實優(yōu)惠電價。 工程建成后交付高臺縣 農村人飲工程管理站對工程的運行、水質監(jiān)測、供水成本核算、水費收繳、工程維修等進行統(tǒng)一管理。同時加快管理體制改革步伐，建立“產權清晰，責權明確，政企分開，科學管理”的現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，使農村飲水安全工程走上良性循環(huán)的運行軌道。本工程設立水廠 1 座，定員編制設 2 人，全部采用招聘制，統(tǒng)籌管理。水價由高臺縣農村人飲工程管理站測算，報縣物價部門召開農村供水價格聽證會進行核定，經縣政府批復后執(zhí)行。 經濟評價 根據(jù)《水利建設項目經濟評價計算規(guī)范》，經計算，經濟效益費用比1，經濟內部收益率 %8%，經濟凈現(xiàn)值 0，投資回收年 6 限 年。各項指標均符合規(guī)范要求。 XX 鄉(xiāng) XX 河村農村飲水安全工程 共計劃解決 XX 鄉(xiāng) XX 河 村 477 戶、1773 人的飲水安全問題。 詳見 工程特性表。 7