【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 和生產(chǎn)工藝、管理上的缺陷。工作程序是：；。（例安全距離等）、防爆的安全隱患；。；、漏電的隱患。、聯(lián)鎖保護(hù)的隱患。 ；；、焊割、腐蝕的安全隱患。；、司機(jī)操作證、各種保護(hù)的安全隱患。、安全標(biāo)志使用的安全隱患；、黃色和藍(lán)色正確使用安全隱患。（缺陷）；；、缺氧、防塵的安全隱患。 淘汰設(shè)備和工藝的安全隱患；；。5. 外部評(píng)審工作程序外部評(píng)審工作程序主要有評(píng)審準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、評(píng)審不符合項(xiàng)整改情況復(fù)查、評(píng)審報(bào)告編制、現(xiàn)場(chǎng)影像資料收集、資料歸檔等。 明確審核對(duì)象接受委托方委托后，核實(shí)申請(qǐng)公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目評(píng)審申請(qǐng)后，明確評(píng)審審核的時(shí)間、評(píng)審對(duì)象、范圍，以及雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。對(duì)申請(qǐng)單位報(bào)送的資料進(jìn)行審核，包括：——委托書(shū)——資料真實(shí)性承諾書(shū)——工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件——安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單——安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員名錄——總平面布置圖——自評(píng)報(bào)告——自評(píng)扣分項(xiàng)目匯總表——廠區(qū)內(nèi)供電系統(tǒng)圖評(píng)審前與申請(qǐng)單位落實(shí)評(píng)審時(shí)間后，成立評(píng)審小組并對(duì)小組進(jìn)行分工，確定評(píng)審程序。應(yīng)當(dāng)由3名以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)的評(píng)審人員組成評(píng)審組，推選1名具有二級(jí)以上安全評(píng)價(jià)師資質(zhì)的評(píng)審員擔(dān)任評(píng)審組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作。明確小組分工，落實(shí)軟件準(zhǔn)備和后勤準(zhǔn)備工作。準(zhǔn)備好相應(yīng)表格——首次會(huì)議簽到表——首次會(huì)議發(fā)言提綱——評(píng)審員履職承諾——現(xiàn)場(chǎng)反饋意見(jiàn)單——不符合項(xiàng)樣表——體系文件審核表——末次會(huì)議簽到表——評(píng)審備案表 首次會(huì)議首次會(huì)議是現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審第一項(xiàng)工作，所有參加會(huì)議人員必須簽到。會(huì)議由現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組領(lǐng)隊(duì)（評(píng)審單位的評(píng)審員）主持。會(huì)議程序如下：一、 宣布首次會(huì)議開(kāi)始。二、 介紹評(píng)審組組長(zhǎng)及成員。三、 介紹參會(huì)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)的代表。四、 請(qǐng)企業(yè)方介紹企業(yè)及上級(jí)單位的參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及成員，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)致辭。五、 企業(yè)參評(píng)安全標(biāo)準(zhǔn)化條件重申與確認(rèn)。六、 介紹國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于機(jī)械制造企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化的有關(guān)規(guī)定、政策以及此次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的目的、范圍和依據(jù)。七、 請(qǐng)企業(yè)宣讀企業(yè)承諾聲明。八、 宣讀評(píng)審組人員公正、保密性承諾。九、 宣讀評(píng)審單位保密承諾。十、 請(qǐng)企業(yè)匯報(bào)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況和考核期內(nèi)安全生產(chǎn)績(jī)效。十一、 專(zhuān)家以及安全監(jiān)管局領(lǐng)導(dǎo)和代表提問(wèn)與咨詢。十二、 安全監(jiān)管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)講話。十三、 評(píng)審組組長(zhǎng)介紹現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審分工、評(píng)審方法和相關(guān)安排。十四、 確定安全監(jiān)管部門(mén)人員在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中的參與情況。十五、 企業(yè)陪同人員名單、聯(lián)系電話并確定聯(lián)系人。十六、 首次會(huì)議結(jié)束，開(kāi)始進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審首次會(huì)議后，評(píng)審組根據(jù)內(nèi)部分工按計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。首次會(huì)議后，評(píng)審組根據(jù)內(nèi)部分工按計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。采用的評(píng)審方法主要有：（1）查看現(xiàn)場(chǎng)（2）查看記錄及相關(guān)檔案、文件、圖紙資料等（3）問(wèn)詢（4）用軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和匯總為提高工作效率，采用公司編制的評(píng)審軟件進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)工作分工，每個(gè)成員負(fù)責(zé)自己的評(píng)審任務(wù)，當(dāng)評(píng)審條款出現(xiàn)交叉時(shí)，由評(píng)審組長(zhǎng)確認(rèn)具體負(fù)責(zé)人。同時(shí)，為方便評(píng)審小組的工作，建議將記錄盡量放到會(huì)議室集中擺放、備查。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中，所有的符合項(xiàng)或不符合項(xiàng)均應(yīng)進(jìn)行準(zhǔn)確、詳細(xì)描述，對(duì)不符合項(xiàng)（未得分或未得滿分項(xiàng)），均應(yīng)提出整改（改進(jìn)）建議。 評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議在現(xiàn)場(chǎng)分組評(píng)審結(jié)束后，評(píng)審組長(zhǎng)對(duì)照相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定評(píng)價(jià)評(píng)審證據(jù)，對(duì)給分點(diǎn)、扣分點(diǎn)、不符合項(xiàng)及對(duì)應(yīng)的評(píng)審證據(jù)進(jìn)行匯總，形成一致的、公正客觀的評(píng)價(jià)和打分意見(jiàn)，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化得分率分析，給出總體評(píng)審結(jié)論和等級(jí)結(jié)論推薦意見(jiàn)。匯總分析考慮以下幾個(gè)方面：（1）從發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)分析：如不符合項(xiàng)的總數(shù)及其分布的元素。（2）利用評(píng)審軟件進(jìn)行匯總打分，得出明確安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)。在這些匯總分析的基礎(chǔ)上總結(jié)企業(yè)在體系的建立、實(shí)施上有哪些薄弱環(huán)節(jié)及其嚴(yán)重度，從而得出整體性的結(jié)論意見(jiàn)。 情況通報(bào)會(huì)議為確保評(píng)審工作的公正性，在召開(kāi)末次會(huì)議前，評(píng)審組就不符合項(xiàng)報(bào)告征求受評(píng)審方的意見(jiàn)，申請(qǐng)單位可對(duì)存有異議的不符合項(xiàng)進(jìn)行進(jìn)一步闡述和說(shuō)明，或補(bǔ)充相關(guān)的證據(jù)。確實(shí)評(píng)審組有失誤的，評(píng)審組對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)局部修改。如果雙方不能達(dá)成一致，評(píng)審組組長(zhǎng)在評(píng)審報(bào)告中進(jìn)行描述，最后由評(píng)審組織單位進(jìn)行裁決。 末次會(huì)議末次會(huì)議是現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作的最后程序，參加首次會(huì)議的所有人員都應(yīng)參加并簽到。會(huì)議議程如下： 一、 主持人宣布末次會(huì)議開(kāi)始，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作進(jìn)行簡(jiǎn)短總結(jié)。二、 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審小組組長(zhǎng)分別通報(bào)各小組評(píng)審結(jié)論和意見(jiàn)。三、 評(píng)審組組長(zhǎng)宣布現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)論、意見(jiàn)和建議。四、 評(píng)審組組長(zhǎng)對(duì)下一步工作發(fā)表意見(jiàn)。五、 接受現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言。六、 接受現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審企業(yè)上級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)或代表發(fā)言。七、 安全監(jiān)管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言。八、 主持人宣布末次會(huì)議結(jié)束，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作完成。申請(qǐng)單位完成整改后，向評(píng)審組書(shū)面報(bào)送整改情況報(bào)告，評(píng)審組進(jìn)行審核，必要時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。、審核經(jīng)評(píng)審組復(fù)核，整改符合相關(guān)要求的，評(píng)審組編制評(píng)審報(bào)告，并按公司相關(guān)程序進(jìn)行審核、修訂、打印，提交評(píng)審報(bào)告、評(píng)審工作總結(jié)、評(píng)審結(jié)論原件等相關(guān)材料。 （1）首次會(huì)議、末次會(huì)議的照片。（2）與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人在主要作業(yè)點(diǎn)或重點(diǎn)部位的合影；（3）所有照片均應(yīng)標(biāo)注日期和時(shí)間。 評(píng)審組織單位審查通過(guò)的項(xiàng)目，項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)在20日內(nèi)負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)資料的歸檔工作：(1) 派工及過(guò)程控制單；(2) 接受現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審企業(yè)聲明；(3) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審組人員公正、保密承諾；(4) 評(píng)審單位保密承諾；(5) 申請(qǐng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審條件重申及確認(rèn)；(6) 自評(píng)報(bào)告；(7) 資料審核記錄；(8) 首次會(huì)議簽到表；(9) 末次會(huì)議簽到表；(10) 不符合項(xiàng)報(bào)告；(11) 否決項(xiàng)檢查表；(12) 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作評(píng)價(jià)反饋單；(13) 復(fù)查意見(jiàn)書(shū)；(14) 影像資料；(15) 評(píng)審報(bào)告及校審記錄；(16) 其他需歸檔資料。