【文章內(nèi)容簡介】 數(shù) 開發(fā)日用氣量 （萬方/日）新建地產(chǎn) 20500 戶 18000 戶 大工商戶 2200 立方/日 2200 立方/日 中小工商戶 6000 戶 6000 戶 集體老戶零散老戶燃氣具 2022 戶（熱水器 1200臺、采暖爐 800 臺） 2022 戶（熱水器 1200臺，采暖爐 800 臺） 1周邊市場 2022 輛 2022 輛 2加氣站其它合計 2．銷售收入預(yù)測2022 年 2022 年 2022 年業(yè)務(wù)（萬元） 建設(shè)費（萬元） 用氣費 建設(shè)費（萬元） 用氣費 建設(shè)費(萬元） 用氣費新建地產(chǎn) 1495 100 1600 150 1600 200工商戶 480 550 700 600 700 650集體老戶 500 200 400 210 350 220零散老戶燃氣具 200 15 300 23 400 28其它合計 2681 865 3030 983 3200 10983 / 222．利潤預(yù)測業(yè)務(wù)（萬元） 2022 年 2022 年 2022 年新建地產(chǎn) 945 大工商戶 300 450 450中小工商戶 100 150 175集體老戶 297 205零散老戶燃氣具 210 300 400其它合計 四、人員及資金配置計劃市場開發(fā)組織建設(shè) 市場部主任市場部民用戶業(yè)務(wù)員工福戶業(yè)務(wù)員房產(chǎn)商業(yè)務(wù)員零散戶業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員統(tǒng)計員灶具中心計劃統(tǒng)計員4 / 222．人力資源需求計劃部門 2022 2022 2022 2022合計3．資金需求計劃項目 2022 2022 2022 2022廣告宣傳公關(guān)費用人員費用人員工資5 / 22第二部分：2022 年度市場開發(fā)計劃一、03 年前 3 季度市場開發(fā)總結(jié)與年終業(yè)績預(yù)測1． 03 年初的市場形式分析撰寫說明 從需求、消費者對新奧和管道天然氣的認知和認可程度、管網(wǎng)情況、競爭企業(yè)、替代產(chǎn)品、政府關(guān)系與政策環(huán)境、氣源等因素分析 確定 03 年初在市場發(fā)展周期所處階段方面 機遇 挑戰(zhàn)市場聊城新奧燃氣公司三年發(fā)展的民用戶和工商戶用氣規(guī)模改變了聊城城區(qū)燃料結(jié)構(gòu)，提高了城市生活質(zhì)量，是市政府的十大利民工程之一。聊城燃料結(jié)構(gòu)當前可用三個三分之一來形容，即：三分之一用戶用上了天然氣，三分之一用戶使用液化氣，還有三分之一用戶燃煤，今后工作將逐步用天然氣取代其他燃料。競爭聊城新奧燃氣有限公司是聊城城區(qū)內(nèi)唯一一家合法的管輸天然氣運營公司，無同行業(yè)競爭。但相近行業(yè)競爭卻非常激烈，如熱力公司、電業(yè)公司和環(huán)保燃煤設(shè)備。氣源與管網(wǎng)聊城鋪設(shè)了兩條氣源（濮濟線、濮滄線）鋪設(shè)高壓管線 10 公里、中壓管線 140 公里、低壓管線 100 公里。聊城市區(qū)內(nèi)高中壓管線鋪設(shè)工作已基本完成，但中低壓管線鋪設(shè)任務(wù)將增多，中低壓管線鋪設(shè)將增加施工難度和工程成本。政府關(guān)系與政策環(huán)境聊城政府雖然出臺了一系列支持天然氣安裝的政府文件和要求，但執(zhí)法力度和支持力度不夠。2022 年要加大政府公關(guān)力度，尋求政府更大的支持。2．成員公司 2022 年市場的重要舉措與效果評價重要戰(zhàn)略舉措 完成情況 效果評價公司制定的三駕馬車齊驅(qū)并進的經(jīng)營管理思路市場部、工程部、運營部建立了良好的溝通渠道和團結(jié)協(xié)作的工作環(huán)境，形成了強大的內(nèi)部凝聚力。通過該管理思路理順了各部門之間的工作程序，大大提高了工程施工進度，確保了工程質(zhì)量。第二氣源建設(shè) 第二氣源已與第一氣源進行了管網(wǎng)對接。第二氣源的建設(shè)為聊城用戶特別是工商用戶用氣提供了有力的保障，為下一步工商戶發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。成功啟動教育界 針對一批單位效益較好，職工住宅現(xiàn)對集中的學校（如七中、建校、商校等）采取分期付款的方式進行公關(guān)。通過教育界的成功啟動，我們對細分市場公關(guān)有了更深刻的認識，為下一步對市場開發(fā)的進一步細分奠定了扎實的基礎(chǔ)。規(guī)范了房地產(chǎn)界的合同 首先規(guī)范了各房地產(chǎn)公司的用戶建設(shè)費價格，其次規(guī)范了用戶建設(shè)費的付款方式，再次規(guī)范了房地產(chǎn)公司的合同戶數(shù)。通過房地產(chǎn)合同的規(guī)范，減少了與房地產(chǎn)公司之間的合同談判時間，提高了工作效率。市場部資源整合、團隊建設(shè) 業(yè)務(wù)能力推行個人負責制公關(guān)方式；綜合能力按《聊城新奧燃氣有限公司市場部激勵考核辦法》一方面業(yè)務(wù)員進行分工分片責任制公關(guān)，大大提高了個人的綜合素質(zhì)和公關(guān)能力，另一方面引導(dǎo)6 / 22執(zhí)行。 業(yè)務(wù)員資源共享，團隊公關(guān)。3．指標完成情況分析指標名稱 計量單位 計劃 前三季度完成 前三季度年完成率 （％）經(jīng)營收入 萬元用戶使用費收入 萬元 2456 ％氣費收入 萬元 　 1023 其他收入 萬元 　 回款額 萬元 　 ％用戶使用費回款 萬元 　 氣費回款率 萬元 　 液化氣回款 萬元 　往年應(yīng)收款回款 萬元 　 其他收入 萬元 　 回款率 % 　2022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 　2022 年使用費回款率 % 　 80％氣費回款率 % 　 100％回款其他收入回款率 % 　民用戶發(fā)展 戶 　 14952熱水器發(fā)展 臺 　 60采暖爐發(fā)展 臺 　 41工商戶發(fā)展 方/日 　 7915發(fā)展指標民用戶安裝率 % 　民用戶安裝 戶 　 5254熱水器安裝 臺 　 50　　采暖爐安裝 臺 　 50　　安裝指標工商戶安裝 方/日 　 8266　　收入銷售費用率 % 　　　收益及綜合指標單位氣量銷售成本 元/方 　 　　指標完成、超出或未完成原因分析：為堅定不移地貫徹今年的工作思路，確保工作目標的順利實現(xiàn)，我們在以下幾個方面做了工作：1． 工作思路：協(xié)調(diào)關(guān)系暢環(huán)境、三足鼎立齊提速、績效管理增效益、穩(wěn)中求升樹形象。2． 積極協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門的關(guān)系，爭取給予最大的支持和優(yōu)惠政策。3． 團隊建設(shè)方面：讓員工切實感受到新奧大家庭的溫暖，從而使大家擰成一股繩，力氣都往一處使。4． 激勵考核，齊頭并進，使考核真正調(diào)動起員工的積極性，形成激勵先進，鞭策后進，有序競爭的良好氣氛。7 / 224．03 年全年業(yè)績預(yù)測指標名稱 計量單位 計劃 完成 完成率（％）經(jīng)營收入 萬元 3600