【文章內(nèi)容簡介】 文件和資料收文登記表表號： QSR04001序號文件名稱來文編號發(fā)文部門質(zhì)量體系文件受控號收文日期份數(shù)接受人備 注文件和資料發(fā)文登記表表號：QSR04002序號文件名稱文件編號發(fā)放號發(fā)放號質(zhì)量體系受控號發(fā)放日期收文部門份數(shù)簽收人備 注文件和資料傳閱登記表文件名稱收文單位來文時間領導批示傳閱人時間傳閱人時間文件和資料傳閱登記表文件名稱收文單位來文時間領導批示傳閱人時間傳閱人時間6 采購 物資控制 本項目將嚴格公司制訂的《物資采購控制程序》、《物資分供方評定程序》、《材料搬運、貯存、保管和發(fā)放控制程序》，對工程采購物資和分供方進行有效控制，以保證符合規(guī)定要求。本工程項目按照物資的性質(zhì)、用途及本公司的內(nèi)部管理范圍分為A、B、C五類：A類：三大材與地材 三大材：鋼材、木材、水泥； 地 材：磚、瓦、灰、砂、石等地方材料；B類：砼，砼外加劑，砼構件，金屬構件，木構件，耐火和防水材料，鋁合金制品；C類：安裝工程材料； 本項目所使用的材料主要由公司物資部門采購，由公司物資部組織對物資供應商的評價，并保存有關記錄。工程開工前，對原有合格物資供應商和新的物資供應商進行評價。：a）A、B類物資由公司物資部材料員組織評價；b）C類物資由專業(yè)安裝單位的物資部門負責評價； 針對本工程項目，應進行以下工作： 。 、分供方提供的物資對工程質(zhì)量影響程度、已證實的分供方的能力，定期對定點的分供方進行質(zhì)量評審，建立保存合格分供方供貨質(zhì)量記錄和質(zhì)量評審記錄。供貨質(zhì)量下降及經(jīng)評審不合格的分供方應從合格供方名單中剔除。 材料部門負責實施物資分供方的評定和選擇及質(zhì)量評審工作。 物資采購文件 物資采購文件一般指采購計劃、物資訂購合同，它包括以下內(nèi)容： 、類別、型號、規(guī)格、等級式樣或準確表示方法及有關技術要求； 、特殊物資的訂購或非標準件的加工，采購文件應注明：技術性能、標準、質(zhì)量要求、圖樣參數(shù)、其檢驗規(guī)范的名稱、版本、產(chǎn)品資料、質(zhì)量證書； 、編號與有效版本； 、交貨方式、包裝要求、運輸和裝卸要求、交貨地點、驗收人員、違約處理、驗收文件等。 分供方應提供物資質(zhì)保書、合格證、檢驗資料、技術條件說明及有關部門的審核認可文件。 采購物質(zhì)的驗證 采購物資入庫前，項目經(jīng)理部物質(zhì)部門都應按照《現(xiàn)行建筑材料規(guī)范大全》及采購文件中有關規(guī)定和要求進行驗證，對驗證結果應作記錄，并保存驗證記錄，確保驗證合格的物資投入施工生產(chǎn)。采購部門應建立采購臺帳，記錄采購文件序號、執(zhí)行人員、物資進場驗收記錄、使用情況、存在問題、糾正情況等。、勞務分包商的控制項目商務部負責按照規(guī)定，每月對分包單位進行一次履約考評，提出意見和整改要求，詳細記錄后，與經(jīng)濟掛鉤。分包工程竣工以后，項目經(jīng)理部需對分包的工程履約情況進行全面的總結，主要從工程實物質(zhì)量水平、工藝水平、機械能力、環(huán)境管理、安全管理、服務態(tài)度、記錄整理、業(yè)主和監(jiān)理評價意見等方面做出評價，評價的意見上報公司經(jīng)營部。經(jīng)營部作出評價意見，對于評價不高的可以在合格名冊中除名或作出其他標識。物資供應商評審表表號：QSR0501 使用單位：供應商簡況名稱法人代表地址電話/傳真營業(yè)范圍注冊資金附件名稱營業(yè)執(zhí)照號碼評審記錄 評審人： 日期：審定意見 評審人： 日期：（ ）年度合格供應商名冊表號：QSR0502 序號供應類別供應商名稱使用單位供應商地址供應商電話、傳真?zhèn)渥徟耍? 審批時間：合格物資供應商年度考核表表號：QSR0503 使用單位：分包名稱工商登記號經(jīng)營范圍企業(yè)性質(zhì)注冊地址電話傳真郵編考核內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量履約情況售后服務其它考核結論 考核人： 年 月 日審批意見 審批人： 年 月 日物資需用計劃表號：QSR0504 工程名稱： 使用單位：序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額質(zhì)量特征進場時間編制人： 年 月 日 審批人： 年 月 日物資采購計劃表號：QSR0505 工程名稱： 使用單位：序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額質(zhì)量特征進場時間編制人： 年 月 日 審批人： 年 月 日 物資采購合同評審表表號：QSR0506 使用單位：供應商簡況名稱法人代表地址電話/傳真營業(yè)范圍注冊資金附件名稱營業(yè)執(zhí)照號碼合同概況 材料采購員： 日期：審定意見 審定人： 日期：物資采購合同臺帳表號：QSR0507 使用單位：序號合同類別所在單位供應商名稱工程名稱合同編號簽定日期備注制表人： 制表時間：采購物資的驗證記錄表號：QSR0508 物資名稱:使用單位：年 月 日驗 證 內(nèi) 容驗 證 結 果備注1. 文件驗證、規(guī)格和標準是否滿足采購合同的要求 證明所供應物資合格的材質(zhì)證明或產(chǎn)品合格證 免檢產(chǎn)品是否有國家或地方出具的免檢證明2. 實物驗收 實物是否為所要求的品種、規(guī)格、型號的產(chǎn)品 實物數(shù)量與進貨單是否相符 實物是否滿足約定的規(guī)范或標準的要求 實物的檢驗試驗是否按”檢驗和試驗控制程序”執(zhí)行材料采購員:質(zhì)量員:安全員:合格物資供應商復核表表號：QSR0509 記錄單位：復核人復核單位復核時間復 核 情 況復核人： 被復核人： 復核時間：復 核 結 論復核人： 時間： 審批人： 時間：物資采購工作重點驗證記錄表號：QSR0510 記錄單位：驗證人被驗證單位驗證時間驗 證 情 況驗證人： 被驗證人： 驗證時間：驗 證 結 論（整改措施）驗證人： 時間： 審批人： 時間：物資需用計劃審核表 表號：QSR05—11 記錄單位：審核人審核單位審核時間計 劃 情 況審核人： 被審核人： 審核時間：審核結論審核人： 時間：物資采購計劃審核表表號：QSR05—12 記錄單位：審核人審核單位審核時間計 劃 情 況審