【文章內(nèi)容簡介】 文件和資料收文登記表表號： QSR04001序號文件名稱來文編號發(fā)文部門質(zhì)量體系文件受控號收文日期份數(shù)接受人備 注文件和資料發(fā)文登記表表號：QSR04002序號文件名稱文件編號發(fā)放號發(fā)放號質(zhì)量體系受控號發(fā)放日期收文部門份數(shù)簽收人備 注文件和資料傳閱登記表文件名稱收文單位來文時(shí)間領(lǐng)導(dǎo)批示傳閱人時(shí)間傳閱人時(shí)間文件和資料傳閱登記表文件名稱收文單位來文時(shí)間領(lǐng)導(dǎo)批示傳閱人時(shí)間傳閱人時(shí)間6 采購 物資控制 本項(xiàng)目將嚴(yán)格公司制訂的《物資采購控制程序》、《物資分供方評定程序》、《材料搬運(yùn)、貯存、保管和發(fā)放控制程序》，對工程采購物資和分供方進(jìn)行有效控制，以保證符合規(guī)定要求。本工程項(xiàng)目按照物資的性質(zhì)、用途及本公司的內(nèi)部管理范圍分為A、B、C五類：A類：三大材與地材 三大材：鋼材、木材、水泥； 地 材：磚、瓦、灰、砂、石等地方材料；B類：砼，砼外加劑，砼構(gòu)件，金屬構(gòu)件，木構(gòu)件，耐火和防水材料，鋁合金制品；C類：安裝工程材料； 本項(xiàng)目所使用的材料主要由公司物資部門采購，由公司物資部組織對物資供應(yīng)商的評價(jià)，并保存有關(guān)記錄。工程開工前，對原有合格物資供應(yīng)商和新的物資供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)。：a）A、B類物資由公司物資部材料員組織評價(jià)；b）C類物資由專業(yè)安裝單位的物資部門負(fù)責(zé)評價(jià)； 針對本工程項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行以下工作： 。 、分供方提供的物資對工程質(zhì)量影響程度、已證實(shí)的分供方的能力，定期對定點(diǎn)的分供方進(jìn)行質(zhì)量評審，建立保存合格分供方供貨質(zhì)量記錄和質(zhì)量評審記錄。供貨質(zhì)量下降及經(jīng)評審不合格的分供方應(yīng)從合格供方名單中剔除。 材料部門負(fù)責(zé)實(shí)施物資分供方的評定和選擇及質(zhì)量評審工作。 物資采購文件 物資采購文件一般指采購計(jì)劃、物資訂購合同，它包括以下內(nèi)容： 、類別、型號、規(guī)格、等級式樣或準(zhǔn)確表示方法及有關(guān)技術(shù)要求； 、特殊物資的訂購或非標(biāo)準(zhǔn)件的加工，采購文件應(yīng)注明：技術(shù)性能、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、圖樣參數(shù)、其檢驗(yàn)規(guī)范的名稱、版本、產(chǎn)品資料、質(zhì)量證書； 、編號與有效版本； 、交貨方式、包裝要求、運(yùn)輸和裝卸要求、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收人員、違約處理、驗(yàn)收文件等。 分供方應(yīng)提供物資質(zhì)保書、合格證、檢驗(yàn)資料、技術(shù)條件說明及有關(guān)部門的審核認(rèn)可文件。 采購物質(zhì)的驗(yàn)證 采購物資入庫前，項(xiàng)目經(jīng)理部物質(zhì)部門都應(yīng)按照《現(xiàn)行建筑材料規(guī)范大全》及采購文件中有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行驗(yàn)證，對驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)作記錄，并保存驗(yàn)證記錄，確保驗(yàn)證合格的物資投入施工生產(chǎn)。采購部門應(yīng)建立采購臺帳，記錄采購文件序號、執(zhí)行人員、物資進(jìn)場驗(yàn)收記錄、使用情況、存在問題、糾正情況等。、勞務(wù)分包商的控制項(xiàng)目商務(wù)部負(fù)責(zé)按照規(guī)定，每月對分包單位進(jìn)行一次履約考評，提出意見和整改要求，詳細(xì)記錄后，與經(jīng)濟(jì)掛鉤。分包工程竣工以后，項(xiàng)目經(jīng)理部需對分包的工程履約情況進(jìn)行全面的總結(jié)，主要從工程實(shí)物質(zhì)量水平、工藝水平、機(jī)械能力、環(huán)境管理、安全管理、服務(wù)態(tài)度、記錄整理、業(yè)主和監(jiān)理評價(jià)意見等方面做出評價(jià)，評價(jià)的意見上報(bào)公司經(jīng)營部。經(jīng)營部作出評價(jià)意見，對于評價(jià)不高的可以在合格名冊中除名或作出其他標(biāo)識。物資供應(yīng)商評審表表號：QSR0501 使用單位：供應(yīng)商簡況名稱法人代表地址電話/傳真營業(yè)范圍注冊資金附件名稱營業(yè)執(zhí)照號碼評審記錄 評審人： 日期：審定意見 評審人： 日期：（ ）年度合格供應(yīng)商名冊表號：QSR0502 序號供應(yīng)類別供應(yīng)商名稱使用單位供應(yīng)商地址供應(yīng)商電話、傳真?zhèn)渥徟耍? 審批時(shí)間：合格物資供應(yīng)商年度考核表表號：QSR0503 使用單位：分包名稱工商登記號經(jīng)營范圍企業(yè)性質(zhì)注冊地址電話傳真郵編考核內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量履約情況售后服務(wù)其它考核結(jié)論 考核人： 年 月 日審批意見 審批人： 年 月 日物資需用計(jì)劃表號：QSR0504 工程名稱： 使用單位：序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額質(zhì)量特征進(jìn)場時(shí)間編制人： 年 月 日 審批人： 年 月 日物資采購計(jì)劃表號：QSR0505 工程名稱： 使用單位：序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量金額質(zhì)量特征進(jìn)場時(shí)間編制人： 年 月 日 審批人： 年 月 日 物資采購合同評審表表號：QSR0506 使用單位：供應(yīng)商簡況名稱法人代表地址電話/傳真營業(yè)范圍注冊資金附件名稱營業(yè)執(zhí)照號碼合同概況 材料采購員： 日期：審定意見 審定人： 日期：物資采購合同臺帳表號：QSR0507 使用單位：序號合同類別所在單位供應(yīng)商名稱工程名稱合同編號簽定日期備注制表人： 制表時(shí)間：采購物資的驗(yàn)證記錄表號：QSR0508 物資名稱:使用單位：年 月 日驗(yàn) 證 內(nèi) 容驗(yàn) 證 結(jié) 果備注1. 文件驗(yàn)證、規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)是否滿足采購合同的要求 證明所供應(yīng)物資合格的材質(zhì)證明或產(chǎn)品合格證 免檢產(chǎn)品是否有國家或地方出具的免檢證明2. 實(shí)物驗(yàn)收 實(shí)物是否為所要求的品種、規(guī)格、型號的產(chǎn)品 實(shí)物數(shù)量與進(jìn)貨單是否相符 實(shí)物是否滿足約定的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求 實(shí)物的檢驗(yàn)試驗(yàn)是否按”檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序”執(zhí)行材料采購員:質(zhì)量員:安全員:合格物資供應(yīng)商復(fù)核表表號：QSR0509 記錄單位：復(fù)核人復(fù)核單位復(fù)核時(shí)間復(fù) 核 情 況復(fù)核人： 被復(fù)核人： 復(fù)核時(shí)間：復(fù) 核 結(jié) 論復(fù)核人： 時(shí)間： 審批人： 時(shí)間：物資采購工作重點(diǎn)驗(yàn)證記錄表號：QSR0510 記錄單位：驗(yàn)證人被驗(yàn)證單位驗(yàn)證時(shí)間驗(yàn) 證 情 況驗(yàn)證人： 被驗(yàn)證人： 驗(yàn)證時(shí)間：驗(yàn) 證 結(jié) 論（整改措施）驗(yàn)證人： 時(shí)間： 審批人： 時(shí)間：物資需用計(jì)劃審核表 表號：QSR05—11 記錄單位：審核人審核單位審核時(shí)間計(jì) 劃 情 況審核人： 被審核人： 審核時(shí)間：審核結(jié)論審核人： 時(shí)間：物資采購計(jì)劃審核表表號：QSR05—12 記錄單位：審核人審核單位審核時(shí)間計(jì) 劃 情 況審