內(nèi)部控制某某年工作總結(jié)暨某某年工作計劃(編輯修改稿)
2025-08-28 20:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 IT公司層面控制和一般控制文檔,金蝶K/3 ERP系統(tǒng) 11個模塊用戶權(quán)限設(shè)置，進行部分審閱；5：2008年上半年金蝶CRM和2008年下半年OA使用情況審閱；五、內(nèi)部審計工作1：主導了制造事業(yè)部2008年08月?lián)p益審計；2：積極地參與了揚州帝豪和武漢帝光2007年財務(wù)審計、深圳地區(qū)的應(yīng)收帳款審計、應(yīng)付帳款審計和請款、付款審計；3：積極跟進相應(yīng)管理層對外部審計師出具的管理建議書（與管理層的溝通）的落實和改進；五：咨詢和建議：1：關(guān)于在揚州帝豪和武漢帝光實施Kingdee K/3ERP的建議；2：在公司管理層中開展對10Q/10K中的MDamp。A及財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量進行解讀的建議；3：關(guān)于在物流部倉庫取消手工帳的建議；4:對銷售退貨及財務(wù)往來對帳的建議；5：就K/3成本管理模塊、生產(chǎn)管理模塊、供應(yīng)鏈模塊等實施過程中的系統(tǒng)控制問題及瓶頸問題提出相應(yīng)的意見和建議并與ERP系統(tǒng)管理員討論；溝通和協(xié)調(diào)成本模塊上線過程中所遇到問題的解快六、問題：1:對內(nèi)部控制、內(nèi)部審計的宗旨、權(quán)力和職責的宣傳不夠；2：基于資源的限制，對事業(yè)部的報表和
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