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銀行業(yè)金融機構(gòu)分支機構(gòu)信息科技非現(xiàn)場監(jiān)管報表(編輯修改稿)
2024-08-26 00:12
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【文章內(nèi)容簡介】 筑內(nèi) □同城網(wǎng)點 □異地重要信息系統(tǒng)備份策略序號系統(tǒng)名稱備份頻度備份介質(zhì)類型存放環(huán)境保存時間備份數(shù)據(jù)可用性驗證1□磁帶□光盤□磁盤□其他 □普通儲柜□保險箱□其他 月○未驗證過○不定期○定期頻度: 次/年…本年度在真實生產(chǎn)環(huán)境中進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)的次數(shù): 次網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置信息的備份覆蓋率: %網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置信息備份方式: 備份頻度: 次/年開發(fā)管理分行是否有開發(fā)職責(zé): ○是 ○否開發(fā)模式: ○部分外包 ○全部外包 ○不外包開發(fā)人員獨立性: ○與運行人員職責(zé)分離 ○未與運行人員職責(zé)分離開發(fā)環(huán)境與生產(chǎn)環(huán)境獨立:○物理隔離 ○邏輯隔離 ○未隔離數(shù)據(jù)和信息管理系統(tǒng)管理員密碼管理:□一次性密碼令牌 □密碼信封 □雙人分段保管 □密碼管理系統(tǒng) □定期修改 □其他措施: 系統(tǒng)操作員密碼管理:□一事一申請 □一次性密碼令牌 □定期修改 □密碼系統(tǒng)生成其他措施: 數(shù)據(jù)使用人員密碼管理和權(quán)限管理: □指定部門統(tǒng)一管理 __________________________行業(yè)金融機