45化工產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)控制矩陣(編輯修改稿)
2025-08-03 11:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 合同文本條款進(jìn)行文字性修改的，經(jīng)同級法律事務(wù)部門（崗位）審核；進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改的，報(bào)法律事務(wù)部審核。化工銷售分公司4化工銷售分公司合同管理辦法銷售合同√營業(yè)收入經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定程序和權(quán)限簽訂合同，造成損失；未按規(guī)定維護(hù)合同，不能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：交易不真實(shí)，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：合同不符合法律法規(guī)。 “代理”業(yè)務(wù)根據(jù)化工銷售分公司與相關(guān)控股子公司簽訂的化工產(chǎn)品代理銷售合同，化工銷售區(qū)域分公司與相關(guān)控股子公司、客戶三方共同簽訂銷售合同；“經(jīng)銷”業(yè)務(wù)的銷售合同由化工銷售區(qū)域分公司和客戶簽訂。合同管理員在ERP系統(tǒng)中維護(hù)合同?；やN售分公司5化工銷售分公司相關(guān)合同管理辦法銷售合同√營業(yè)收入 經(jīng)銷業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：會計(jì)核算有誤，導(dǎo)致財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)失真?；やN售分公司經(jīng)辦復(fù)核3收款憑據(jù)√√√預(yù)收款項(xiàng)貨幣資金經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定維護(hù)訂單，不能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制。銷售訂單上必須注明有效期限。超出規(guī)定信用額度的須重新履行審批程序，或經(jīng)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部門信用主數(shù)據(jù)維護(hù)員在系統(tǒng)中一次性釋放凍結(jié)的訂單。對已完結(jié)的銷售訂單或過期的銷售訂單至少每月進(jìn)行一次關(guān)閉清理。化工銷售分公司4銷售訂單解凍申請單 代理業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定維護(hù)訂單，不能實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)控制。，在化工銷售分公司系統(tǒng)中參照月度合同或零星合同開具系統(tǒng)代理銷售訂單，代理銷售訂單必須注明有效期限?；やN售分公司5銷售訂單 經(jīng)銷發(fā)貨經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)貨量有誤，造成損失，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。 化工銷售區(qū)域分公司駐廠辦打印提貨單，對客戶進(jìn)行身份確認(rèn)，并將提貨單交客戶和相關(guān)分公司。由相關(guān)分公司倉庫
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