工程建筑專業(yè)審核指導(dǎo)書(職業(yè)健康安全認(rèn)證)(編輯修改稿)
2024-12-14 18:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 全績(jī)效目標(biāo)指標(biāo) 實(shí)現(xiàn)的評(píng)估證據(jù)及相關(guān)的反饋意見等。 策劃 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 一階段審核要點(diǎn) 1．查闡明危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃：企業(yè)是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的程序。 2．查企業(yè)是否重點(diǎn)圍繞自身可能的危險(xiǎn)源進(jìn)行了辨識(shí)和評(píng)價(jià)，同時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施是否針對(duì)了危險(xiǎn)源的特點(diǎn)和性質(zhì)進(jìn)行運(yùn)作。 ，包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制更新的要求。從高空墜落物體打擊、車輛傷害、起重傷害、觸電、火災(zāi)、火藥爆炸、坍塌、瓦斯爆炸、中毒和 窒息、鍋爐及壓力容器爆炸等危險(xiǎn)源及其不可接受的風(fēng)險(xiǎn)中予以抽樣，了解其識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的運(yùn)作情況。 3． 查危險(xiǎn)源辨出的頻次和內(nèi)容、范圍、性質(zhì)和時(shí)限：查是否根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，是否考慮了活動(dòng)、施工人員、設(shè)施以及正常狀態(tài)等 4． 查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法是否適宜，是否確定了通過目標(biāo)指標(biāo)和管理方案措施加以控制的風(fēng)險(xiǎn)，確定是否合理：查項(xiàng)目經(jīng)理部是否評(píng)價(jià)并傳遞了危險(xiǎn)源信息。 5. 查是否對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了動(dòng)態(tài)管理，更新的清單是否得到確認(rèn)。 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制活動(dòng)及時(shí)有效實(shí)施：查是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法動(dòng)態(tài) 評(píng)價(jià)并及時(shí)完善。 7．查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制措施是否適宜協(xié)調(diào)，措施實(shí)施的途徑是否可行。 8．查風(fēng)險(xiǎn)控制臺(tái)措施的效果，且與策劃內(nèi)容要求相對(duì)比分析。若風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃發(fā)生變更則應(yīng)跟蹤相應(yīng)的策劃內(nèi)容及其依據(jù)。 取證證據(jù) 危險(xiǎn)源清單、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃記錄等。 法規(guī)和其他要求、 一階段審核要點(diǎn) 1．是否有用于收集法律、法規(guī)、方針、相關(guān)要求等項(xiàng)管理的程序。 中國方圓委方圓標(biāo)志認(rèn)證中心 工程建筑專業(yè)審核指導(dǎo)書 識(shí)別號(hào)： CQM/SZY－ 04－ 11001 版本：第 01 版 第 0 次修改 批準(zhǔn)：劉維衛(wèi) 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 2020 年 1 月 15 日 實(shí)施日期： 2020年 1 月 15 日 第 5 頁 共 11 頁 2．查是否制定了法規(guī)清單，并確定了收集法規(guī)的渠道，且能否滿足安全管理的要求。 3．查有關(guān)重要文件（目標(biāo)、管理方案、程序規(guī)定等）是否充分滿足職業(yè)安全管 理的要求。重點(diǎn)關(guān)注個(gè)地區(qū)主管部門（建委、勞動(dòng)部門）的地方法規(guī)要求。 4．查是否對(duì)新法規(guī)要求進(jìn)行了評(píng)審并識(shí)別相應(yīng)的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的信息傳遞。 5．查與部門以及相關(guān)方有關(guān)的法規(guī)及其他要求的識(shí)別和對(duì)企業(yè)適宜性的確定。 6．查采取什么方式將有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求傳遞給員工和相關(guān)方。 二階段審核要點(diǎn)： 1．法律法規(guī)的收集是否進(jìn)行了改進(jìn) 2． 法律法規(guī)的遵守情況與目標(biāo)要求是否一致 3． 法律法規(guī)的要求與企業(yè)管理活動(dòng)的協(xié)調(diào)一致性 4． 體系運(yùn)行績(jī)效與法規(guī)要求的符合情況 取證證據(jù) 法律法規(guī)清單相關(guān)文件及評(píng)審記錄 4． 3． 3目標(biāo) 一階段審核要點(diǎn) 1． 查有無文件化的職業(yè)健康安全目標(biāo)，安全目標(biāo)是否考慮了法律、法規(guī)等條件，危險(xiǎn)源及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)是否可操作、可實(shí)現(xiàn)。 2． 查目標(biāo)是否體現(xiàn)了相關(guān)方（如員工、政府及社區(qū)等）要求和持續(xù)改進(jìn)和思想，且是否有相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析或記錄加以證實(shí)。 3． 查目標(biāo)和職業(yè)安全管理方針有無矛盾，是否與施工過程相適宜：實(shí)施目標(biāo)的技術(shù)方案及時(shí)間表是否可行，財(cái)務(wù)資源是否能保證。 二價(jià)段審核要點(diǎn)： 1． 查項(xiàng)目經(jīng)理部的目標(biāo)及指標(biāo)內(nèi)容及其與法規(guī)要求的一致性。 2． 查目標(biāo)的分解過程及實(shí)施途徑：了解在有關(guān)職能和層次是否建立目標(biāo) 3． 查目標(biāo)的 實(shí)施效果和評(píng)價(jià)記錄。了解目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施與管理方案、運(yùn)行程序的協(xié)調(diào)情況。 取證證據(jù) 目標(biāo)文件、審批記錄及實(shí)施記錄。 4． 3． 4職業(yè)健康安全管理方案 一階段審核要點(diǎn) 1． 抽取管理方案清單，查其是否與重要危險(xiǎn)源控制要求相一致。 2． 查管理方案在施工過程的適宜性，特別是與施工承包方的接口。是否體現(xiàn)了可能情況下消除風(fēng)險(xiǎn)，或降低風(fēng)險(xiǎn)的基本要求。管理方案是否能夠使有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。 3． 查管理方案的內(nèi)容包括時(shí)間表、職責(zé)、目標(biāo)措施、資源等是否符合規(guī)定要求，施工中的安全管理方法是否適宜：了解其職業(yè)健康安全方案可行性。 二階段審核 要點(diǎn) 中國方圓委方圓標(biāo)志認(rèn)證中心 工程建筑專業(yè)審核指導(dǎo)書 識(shí)別號(hào)： CQM/SZY－ 04－ 11001 版本：第 01 版 第 0 次修改 批準(zhǔn)：劉維衛(wèi) 現(xiàn)行狀態(tài)：有效 發(fā)布 /修訂日期： 2020 年 1 月 15 日 實(shí)施日期： 2020年 1 月 15 日 第 6 頁 共 11 頁 1． 查管理方案的實(shí)施渠道及實(shí)踐效果，重點(diǎn)查塔吊、龍門架與井字架、施工用電、 “三寶 ”及 “四口 ”、防護(hù)外腳手架及職業(yè)病的管理控制的情況。 2． 查特種過程作業(yè)是否有相應(yīng)的安全技術(shù)措施與管理方案相協(xié)調(diào)，包括：爆破安全技術(shù)、起重吊裝安全技術(shù)、高空作業(yè)、主體交叉技術(shù)、焊割安全技術(shù)、拆除安全技術(shù)、煙囪及筒倉安全技術(shù)等。 3． 查管理方案的審批、評(píng)審及變更的控制情況。 取證方案、交底記錄及方案實(shí)施的結(jié)果等。 運(yùn)行 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 一階段審核要點(diǎn) 1． 查
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