【文章內容簡介】 簽 名： 日期：文件銷毀申請單 記錄號：DCHJ05單位： 使用號：文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因： 申請人： 日期：所在部門意見：簽名： 日期：文件保管部門意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：公司文件、資料傳閱記錄單 記錄號：DCHJ06 使用號：文件名文件類別文號來文時間來文單位/部門品質管理辦公室意見公司領導閱文批示文件審批轉呈登記表記錄號：DCHJ07單位：使用號：來文日期文件名來文單位接收人文件報批情況總經辦主任總經理董事長開發(fā)公司返還部門跟進情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司內部發(fā)文簽收單 記錄號：DCHJ08 使用號：日期文件編號標題部門份數(shù)簽收人部門份數(shù)簽收人品質管理辦公室管理處財務部管理處財務部管理處管理處管理處公司內部發(fā)文簽收單 記錄號：DCHJ08 使用號：日期文件編號標題部門份數(shù)簽收人部門份數(shù)簽收人業(yè)主公告/來文轉發(fā)登記表記錄號：DCHJ09單位：使用號：來文時間來文部門公告內容轉發(fā)部門份數(shù)轉發(fā)時間簽收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外來文件清單單位：記錄號：DCHJ10使用號：序號收到日期文件名稱發(fā)文單位發(fā)文時間及編號收集部門/收集人簽批歸檔人員簽收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量記錄清單 記錄號：DCHJ11 使用號：序號記 錄 名 稱編 號保存期（年）備 注卷內檔案目錄清單 記錄號： DCHJ12 使用號：類別：歸檔號文件名稱來文日期文件類別份數(shù)歸檔日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理評審計劃 記錄號：DCHJ13 使用號：評審目的：評審參加部門、人員：評審內容：各部門評審準備工作要求：計劃評審時間：編制： 審核： 批準： 日期：管理評審通知單 記錄號：DCHJ14 使用號：評審會議時間評審會議地點參 加 人 員評審內容要點：編制： 審核： 批準： 日期：管理評審通知單 記錄號：DCHJ13 使用號：評審會議時間評審會議地點參 加 人 員評審內容要點：編制： 審核： 批準： 日期：管理評審報告 記錄號：DCHJ15 使用號：評審會議時間評審會議地點評審目的：參加評審人員：評審內容摘要：（可另附紙張）評審結論：改進、糾正和預防措施摘要及責任部門：編制： 審核： 批準： 日期：年度內審計劃 記錄號：DCHJ16 使用號：審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時間、持續(xù)時間：編制審核批準時間時間時間審核實施計劃 記錄號：DCHJ17 使用號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：ISO9001：2000，本公司質量管理體系其他文件。審核時間：審核小組名單：審核員/時間配合部門標準要求條款首次會議審核組會議與總經理、管理者代表談話審核組會議末次會議內審檢查表 記錄號：DCHJ18 使用號：部門/區(qū)域標準條款檢 查內 容觀 察 到 的 情 況 記 錄標 記N：不合格 Y：合格內審不合格報告 記錄號：DCHJ19 使用號：受審部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不合格標準條款：不合格類型（程度）A（體系性）□ B（實施性）□ C（效果性）□嚴重□ 一般□ 審核員： 部門負責人： 日 期： 日 期：不合格原因及建議采取的糾正措施預計完成日期： 部門負責人： 日期： 審核員認可： 日期：糾正措施完成情況： 部門負責人： 日期：糾正措施的驗證： 審核員： 日期：不合格項分布表 記錄號：DCHJ20 使用號：部門標準要求管理層合計4．1