72存貨管理業(yè)務(wù)流程修訂對照表(編輯修改稿)
2025-07-27 16:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)倉儲部門責(zé)任人審核簽字。 【ERP】內(nèi)部移庫，倉儲部門按照業(yè)務(wù)部門開具的移庫通知單在ERP系統(tǒng)中辦理移庫；移庫單據(jù)須由收發(fā)貨雙方責(zé)任人簽字確認(rèn)。 對于生產(chǎn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部物料出入庫或互供，可以用相應(yīng)報表（收付存平衡表、產(chǎn)銷存平衡表、互供量統(tǒng)計表、銷售報表等）代替移庫單據(jù)，但此類報表須經(jīng)物料往來方責(zé)任人（或計量人員/統(tǒng)計人員）和倉儲部門責(zé)任人審核簽字。合并（子）公司倉儲部門根據(jù)存貨庫存收發(fā)情況，每月編制存貨使用及結(jié)存情況報表，報告需采購時點(diǎn)的儲量。至少每半年進(jìn)行一次存貨狀態(tài)分析，對異常情況報警明示。供應(yīng)、生產(chǎn)、營銷、財務(wù)等部門共同研究降低（提高）庫存方案，報分管副經(jīng)理（或總會計師）審批?！綞RP】分（子）公司倉儲部門根據(jù)存貨庫存收發(fā)情況及ERP系統(tǒng)中生成存貨使用及結(jié)存情況報表，報告需采購時點(diǎn)的儲量。至少每半年進(jìn)行一次存貨狀態(tài)分析，對異常情況報警明示。供應(yīng)、生產(chǎn)、營銷、財務(wù)等部門共同研究降低（提高）庫存方案，報分管副經(jīng)理（或總會計師）審批，并在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù)?！痉荅RP】分（子）公司倉儲部門根據(jù)存貨庫存收發(fā)情況，每月編制存貨使用及結(jié)存情況報表，【ERP】分（子）公司倉儲部門根據(jù)存貨庫存收發(fā)情況及ERP系統(tǒng)中生成存貨使用及結(jié)存情況報表，報告需采購時點(diǎn)的儲量。至少每半年進(jìn)行一次存貨狀態(tài)分析，對異常情況報警明示。供應(yīng)、生產(chǎn)、營銷、財務(wù)等部門共同研究降低（提高）庫存方案，報分管副經(jīng)理（或總會計師）審批。合并修訂（子）公司倉儲部門對存貨收發(fā)進(jìn)行日清月（日）結(jié)，匯總月度材料耗用表并由倉儲部門負(fù)責(zé)人審核簽字；存貨的請領(lǐng)與審批、保管與記賬應(yīng)由不同的人員負(fù)責(zé)，并與負(fù)責(zé)采購、運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)的人員職責(zé)分離。生產(chǎn)、營銷統(tǒng)計部門（崗位）如實(shí)上報、統(tǒng)計、核對存貨數(shù)量，部門之間統(tǒng)計的存貨數(shù)量產(chǎn)生差異，要分析找出原因。【ERP】分（子）公司倉儲部門對存貨收發(fā)及時在ERP系統(tǒng)中維護(hù)，進(jìn)行日清月（日）結(jié)；存貨的請領(lǐng)與審批、保管與記賬應(yīng)由不同的人員負(fù)責(zé)，并與負(fù)責(zé)采購、運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)的人員職責(zé)分離。生產(chǎn)、營銷統(tǒng)計部門（崗位）如實(shí)上報、統(tǒng)計、核對存貨數(shù)量，部門之間統(tǒng)計的存貨數(shù)量產(chǎn)生差異，要分析找出原因。、保管與記賬應(yīng)由不同的人員負(fù)責(zé)，并與負(fù)責(zé)采購、運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)的人員職責(zé)分離?！痉荅RP】分（子）公司倉儲部門對存貨收發(fā)進(jìn)行日清月（日）結(jié)，匯總月度材料耗用表并由倉儲部門負(fù)責(zé)人審核簽字；生產(chǎn)、營銷、統(tǒng)計部門（崗位）如實(shí)上報、統(tǒng)計、核對存貨數(shù)量，部門之間統(tǒng)計的存貨數(shù)量產(chǎn)生差異，要分析找出原因?！綞RP】分（子）公司倉儲部門對存貨收發(fā)及時在ERP系統(tǒng)中維護(hù)，進(jìn)行日清月（日）結(jié)。合并
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