72存貨管理業(yè)務流程修訂對照表(編輯修改稿)
2025-07-27 16:59 本頁面
【文章內容簡介】 經倉儲部門責任人審核簽字。 【ERP】內部移庫，倉儲部門按照業(yè)務部門開具的移庫通知單在ERP系統(tǒng)中辦理移庫；移庫單據(jù)須由收發(fā)貨雙方責任人簽字確認。 對于生產環(huán)節(jié)的內部物料出入庫或互供，可以用相應報表（收付存平衡表、產銷存平衡表、互供量統(tǒng)計表、銷售報表等）代替移庫單據(jù)，但此類報表須經物料往來方責任人（或計量人員/統(tǒng)計人員）和倉儲部門責任人審核簽字。合并（子）公司倉儲部門根據(jù)存貨庫存收發(fā)情況，每月編制存貨使用及結存情況報表，報告需采購時點的儲量。至少每半年進行一次存貨狀態(tài)分析，對異常情況報警明示。供應、生產、營銷、財務等部門共同研究降低（提高）庫存方案，報分管副經理（或總會計師）審批。【ERP】分（子）公司倉儲部門根據(jù)存貨庫存收發(fā)情況及ERP系統(tǒng)中生成存貨使用及結存情況報表，報告需采購時點的儲量。至少每半年進行一次存貨狀態(tài)分析，對異常情況報警明示。供應、生產、營銷、財務等部門共同研究降低（提高）庫存方案，報分管副經理（或總會計師）審批，并在ERP系統(tǒng)中進行維護?！痉荅RP】分（子）公司倉儲部門根據(jù)存貨庫存收發(fā)情況，每月編制存貨使用及結存情況報表，【ERP】分（子）公司倉儲部門根據(jù)存貨庫存收發(fā)情況及ERP系統(tǒng)中生成存貨使用及結存情況報表，報告需采購時點的儲量。至少每半年進行一次存貨狀態(tài)分析，對異常情況報警明示。供應、生產、營銷、財務等部門共同研究降低（提高）庫存方案，報分管副經理（或總會計師）審批。合并修訂（子）公司倉儲部門對存貨收發(fā)進行日清月（日）結，匯總月度材料耗用表并由倉儲部門負責人審核簽字；存貨的請領與審批、保管與記賬應由不同的人員負責，并與負責采購、運輸?shù)葮I(yè)務的人員職責分離。生產、營銷統(tǒng)計部門（崗位）如實上報、統(tǒng)計、核對存貨數(shù)量，部門之間統(tǒng)計的存貨數(shù)量產生差異，要分析找出原因。【ERP】分（子）公司倉儲部門對存貨收發(fā)及時在ERP系統(tǒng)中維護，進行日清月（日）結；存貨的請領與審批、保管與記賬應由不同的人員負責，并與負責采購、運輸?shù)葮I(yè)務的人員職責分離。生產、營銷統(tǒng)計部門（崗位）如實上報、統(tǒng)計、核對存貨數(shù)量，部門之間統(tǒng)計的存貨數(shù)量產生差異，要分析找出原因。、保管與記賬應由不同的人員負責，并與負責采購、運輸?shù)葮I(yè)務的人員職責分離?！痉荅RP】分（子）公司倉儲部門對存貨收發(fā)進行日清月（日）結，匯總月度材料耗用表并由倉儲部門負責人審核簽字；生產、營銷、統(tǒng)計部門（崗位）如實上報、統(tǒng)計、核對存貨數(shù)量，部門之間統(tǒng)計的存貨數(shù)量產生差異，要分析找出原因?！綞RP】分（子）公司倉儲部門對存貨收發(fā)及時在ERP系統(tǒng)中維護，進行日清月（日）結。合并
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